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济南轨道交通4号线一期工程项目

风险监控体系

编制:.

审核:.

审批:.

中铁十九局集团有限公司济南轨道交通

4号线一期工程26工区

二〇二三年十二月

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目录

TOC\o1-2\h\z\u一、安全风险监控体系概况 3

1、编制目的和要求 3

2、适用范围 3

二、组织机构及职责 3

1、安全领导小组 3

2、安全管理组织机构 4

三、相关安全管理制度 4

1、隐患排查责任制度 4

2、安全隐患举报奖励制度 7

3、重大危险源辨识和评审制度 8

四、安全生产监督体系 9

1、安全生产监督领导小组 9

2、安全检查监督人员职责 9

五、危险源控制流程 10

1、危险源的辨识 11

2、危险源辨识方法 12

3、风险评价方法 12

4、危险源辨识范围 14

5、危险源辨识和风险评价的实施 15

6、危险源的控制 15

7、危险源辨识及评估的回顾 16

8、危险源辨识及评估的持续改进 16

六、风险评价 17

1、评价目的 17

2、评价组织 17

3、其它要求 17

七、风险分级管控 17

1、职责分工 17

2、风险分级管控概述 19

3、风险点识别与分级 19

4、危险源识别与分级 19

5、风险管控 22

6、变更管理 23

7、持续改进 24

8、公告警示 24

9、记录管理 24

八、风险应急措施 24

1、应急救援预案 24

2、指挥机构的设置和职责 27

3、装备及通讯网络和联络方式 28

4、应急救援专业队伍的任务和训练 28

5、预防事故的措施 28

6、突发事件应急处置 28

7、工程抢险抢修 34

8、现场医疗救护 34

9、社会支援 35

10、其他 35

九、附件 36

1、有关应急部门、机构或人员的联系方式 36

2、平面位置图 37

3、各车站救援线路图 38

4、本项目应急救援领导小组成员及电话 41

一、安全风险监控体系概况

1、编制目的和要求

根据《中国铁建股份有限公司生产安全风险分级管控规定》，结合本项目部工程特点，建立精准、动态、高效、严格的风险分级管控体系，全面排查、辨识、评估安全风险，落实风险管控责任，采取有效措施控制重大安全风险，对施工现场风险实施管控。持续对本标段工程范围内所有危险源进行辨识、风险评价和风险控制，消除事故隐患，确保风险受控，从根本上防范事故发生。

2、适用范围

适用于本项目的危险源辨识、风险评估及控制的管理工作。

二、组织机构及职责

1、安全领导小组

组长：项目经理

副组长：执行经理

技术负责人

安全总监

组员：技术方案组

抢险救援组

医疗救援组

综合协调组

警戒保卫组

善后处理组

后勤保障组

宣传报道组

事故调查组

2、安全管理组织机构

三、相关安全管理制度

1、隐患排查责任制度

为强化隐患排查责任的全面落实，根据《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》,关于逐级建立并落实从主要负责人到每个从业人员的隐患排查治理和监控责任制的要求，制定本制度。

(1)、项目经理隐患排查责任制

??负责本项目的统一指挥，抓好安全生产方面的隐患排查工作，按照“谁主管、谁负责”的原则，对安全生产隐患排查工作负直接领导责任；

??负责排查本单位安全生产规章制度的贯彻执行情况；

??每月至少组织一次以查思想、查纪律、查制度、查领导、查事故隐患为主要内容的安全排查，对排查中发现的重大问题，负责制定措施计划，组织有关部门实施；

??排查有关部门按规定进行工伤事故的调查处理，凡发生死亡或重大恶性事故应亲临现场组织处理，并对统计、报告的正确性负责；

?定期布置和检查安全管理专职机构的工作；

?排查有关单位贯彻安全生产“五同时”的执行情况；

(2)项目副经理隐患排查责任制

?在项目主要负责人的统一指挥下，抓好分管生产方面的隐患排查工作，按照“谁主管、谁负责”的原则，对生产、技术、设备、动力、机电的隐患排查工作全面负责；

?负责排查在计划、布置、检查、总