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领导干部经济责任审计被审计单位提供资料及附表

单位名称：审计期限：20年月-20年月

序号资料名称说明备注

1领导干部任期述职报告及任期个人奖惩情况报告提纲见附件一

2被审计单位承诺书、被审计人员承诺书附件二

320—20年单位会议记录

420—20年工作计划、工作总结

5固定资产自查情况报告

任职期有关监督部门、管理部门检查后提出的检查

6报告、处理意见、审计报告等以及对应的整改情况

报告

任职期内，各年度单位绩效工资总额及绩效工资分

7

配、发放相关资料

任职期内履职期间学院（部门）业务资料，包括会

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议纪要、申请批复、验收资料等

任职内各学院年度招生计划和实际招生人数的情

9

况（适用于学院）

任期内主要收费项目（含代收款项目及合作办学）

10所依据的文件、标准、收费许可证（适用于有收费

项目的单位）

11基本情况表经审表1

任期内学院（学部）、处（室）领导干部的职责分

12工文件、工作人员情况（包括姓名、职务、联系电

话）等

13单位内部控制调查表经审表2

14制度建设及执行情况表经审表3

15各类经济合同、协议签定情况表经审表4

16任期内其他需要说明的情况经审表5

17其他审计过程中根据审计组要求临时补充的材料

党组织书记党建经费管理情况（被审计领导为党组

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织书记的提供）

注：1.如没有对应情况，请在备注栏中填“无”；

2.固定资产盘点明细表请国有资产管理办公室提供，同时被审计单位依据固定清单进行自查，

根据自查结果编写固定资产自查情况报告；

3.所有表格请提供电子和纸质版，另外纸质版需加盖本单位公章；

4.本表一式两份，分别由送交单位和接收单位保存。

资料送交人：资料接收人：

送交单位（盖章）：接收单位：

送交日期：接收日期：

经审表1：基本情况调查表

单位名称联系人联系电话

主要管理职能

类别人数％人数％

在编人员

人

员在

构

成聘用制人员

人

情员

况

其他人员

合计

机构（科室）

机构（科室）名称主要分管事项联系电话