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20171010IATF16949改版20150305新新新做
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二三四阶文件目录清单确稿
总序号
序号
部门
文件编号
二级文件名称（程序文件）
三级文件名称（支持性文件）
记录编号
记录名称（表单控制）
备注
行政部
QP-XZ-01
质量成本控制程序
WI-XZ-01
成本预算方法
QR-XZ-01
质量成本统计表
质量培训费，返工返修费等.
QP-XZ-02
人力资源控制程序
WI-XZ-02
员工守则
QR-XZ-02
员工登记表
进厂登记表格
WI-XZ-03
职位说明书
QR-XZ-03
年度培训计划
每个年度的培训计划
WI-XZ-04
培训教材
QR-XZ-04
培训记录表
（培训内容、人员、时间、地点、结果）
WI-XZ-05
薪资管理制度
QR-XZ-05
员工花名册
根据员工登记表制定花名册做好统计.
WI-XZ-06
考勤制度
QR-XZ-06
员工考勤表
QR-XZ-07
员工请假单
QR-XZ-08
职工离厂结算表
QR-XZ-09
文件发放与回收记录
采购部
QP-CG-01
采购控制程序
WI-CG-01
供方评价准则
QR-CG-01
合格供方名册
有营业执照、质量体系认证
WI-CG-02
供应商资料
QR-CG-02
供方调查评定表
QR-CG-03
供方业绩评价表
QR-CG-04
采购计划单
QR-CG-05
采购合格率统计表
QR-CG-06
原材料供方质量检测报告
附：质量协议书或型试试验报告
生产部
QP-SC-01
制造服务提供控制程序
QR-SC-01
生产任务通知单
QR-SC-02
领料单
QR-SC-03
原材料入库单
WI-SC-01
注塑机安全操作规程
QR-SC-04
半成品、成品入库单
安全操作规程（生产部）
WI-SC-02
冲床安全操作规程
QR-SC-05
顾客财产登记表
工艺操作规程（技术部）
WI-SC-03
磨床安全操作规程
QR-SC-06
生产任务完成记录
WI-SC-04
电火花安全操作规程
QR-SC-07
送货单
WI-SC-05
铣床安全操作规程
QR-SC-08
电工上岗合格证、行车上岗操作证
WI-SC-06
配电室安全规程
QR-SC-09
库存查询台帐
WI-SC-07
电工安全操作规程
WI-SC-08
安全生产（消防）管理制度
QP-SC-02
应急计划管理程序
WI-SC-10
应急计划书
QR-SC-11
应急计划消耗台帐
WI-SC-11
仓库管理制度
QR-SC-12
消防设施台帐
QP-SC-03
工作环境控制程序
WI-SC-12
5S点检评分标准
QR-SC-13
车间5S考核表
WI-SC-13
5S检查规范
QR-SC-14
仓库5S考核表
QP-SC-04
设备控制程序
WI-SC-14
生产设备管理制度
QR-SC-15
生产设备台帐
WI-SC-15
设备维护保养规程
QR-SC-16
模具品种台帐（冲床、注塑）
WI-SC-16
包装设备操作规程
QR-SC-17
设备日常维护保养记录
QR-SC-18
模具使用记录
QR-SC-19
返工/返修作业指导书
品管部
QP-PG-01
文件控制程序
WI-PG-01
比亚迪冲压作业指导书
QR-PG-01
冲压产品过程检验记录单
WI-PG-02
比亚迪注塑作业指导书
WI-PG-03
比亚迪配电盒装配作业指导书
QP-PG-02
记录控制程序
a.比亚迪电夹板焊接作业指导书
QR-PG-02
质量记录清单
b.比亚迪盒体装配作业指导书
c.比亚迪配电盒检测,包装作业指导书
QP-PG-03
内审控制程序
WI-PG-04
审核实施计划
QR-PG-03
内审检查表
WI-PG-05
内审培训教材
QR-PG-04
内审总结报告
WI-PG-06
TS16949质量管理手册
QR-PG-05
内审会议记录
QP-PG-04
不合格品控制程序
WI-PG-07
不合格品控制流程图（供应商退货流程图）
QR-PG-06
质量异常报告单
QR-PG-07
产品报废申请表
WI-PG-11
客户退货处理流程图
QP-PG-05
过程和产品审核程序
WI-PG-12
产品审核作业指导书
QP-PG-06
纠正/预防及持续改进控制程序
WI-PG-13
改善计划与方案
纠正和预防措施处理单
QR-PG-08
持续改进报告
QP-PG-07
数据分析控制程序
WI-PG-14
产品质量目标分析报告
QR-PG-09
产品质量统计表（不合格率与合格率、成品、半成品、辅料）
QR-PG-10
质量目标完
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