KPI 统计和趋势图分析.xlsVIP

Sheet1

细分总表增加趋势图和分析说明

2019年技术研发部过程绩效指标完成情况统计和趋势分析

编号：CKF/JL-9.1.3-01

COP3:项目管理

绩效编号

过程

过程绩效指标

过程绩效指标计算方法

目标值

项目

绩效监控周期(每阶段)

（%）

一阶段

二阶段

三阶段

四阶段

目标值（%）

C1

顾客要求的评审

顾客要求及时评审率

顾客要求及时评审数

×100%

≥95

阶段实际发生金额

顾客要求总数

阶段预算金额

项目开发成本控制率（%）

(阶段实际发生金额/阶段预算金额)×100％

COP4：产品设计和开发

绩效监控周期(每季度)

第一季度

第二季度

第三季度

第四季度

C2.1

计划和定义项目

新产品完成率

实际完成新产品数

≥90

实际按时完成的节点项

项目计划节点项总数

设计开发计划达成率（%）

(按时完成的节点项/项目计划节点项)×100％。

COP5:变更管理

绩效监控周期(每月)

1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

1月

2月

3月

C2.2

过程设计和开发

技术文件发放/回收及时率

实际及时发放/回收的技术文件

≥98

变更评审项数

应发放/回收的技术文件数

变更总项数

变更评审率（%）

(实际及时发放的文件/应发放文件数)×100％

MP3:创新管理

绩效监控周期(每年）

(PPAP)一次通过率

PPAP一次通过数

创新成功数

（PPAP）一次通过率

PPAP提交总数

计划总项数

创新实现率（%）

(创新成功数/计划总项数)×100％

SP9:配置管理

绩效监控周期

C2.3

产品和过程确认

过程能力指数Cpk，性能指数Ppk统计率

实际完成统计数

配置正确数

APQP要求统计数

配置总数

配置正确率（%）

（配置正确数/配置总数）×100％

SP14.1:RAMS/LCC

C3

生产

生产计划完成率

实际生产总数

≥98

达标项数量

计划生产总数

指标项总数

RAMS指标达成率（%）

（实际生产总数/计划生产总数）×100%

C4

交付

按时交付率

按时交付的数量

计划成本（万）

顾客要求的数量

实际成本（万）

LCC成本超差率（%）

（计划成本/实际成本）×100%

SP16:老化管理

物资周转率

本月出货

≥80

一次合格数量

上月末库存加本月入库

一次送检数量

老化产品合格率（%）

（本月出库数/上月末库存数加本月入库数）×100%

M2:经营管理

1月

2月

3月

C5

解决顾客反馈

顾客抱怨及时处理率

按规定期限处理个案数

≥95

抱怨总案数

新产品项目开发成本控制率（%）

技术研发部绩效指标趋势分析说明：

SP10:关键特殊过程

M1

企业战略

质量目标完成率

实际完成质量目标数

×100％

≥95

评审项数数

质量目标总数

总项数

关键特殊过程评定一次通过率率（%）

(评审项数数/总项数)×100％

SP15.1首件检验（FAI）

一次通过次数

首件鉴定次数

采购外包产品FAI一次通过率（%）

（一次通过次数/首件鉴定次数）×100%

SP15.2首件检验（FAI）

外包产品一次交检合格率（%）

（一次合格数量/一次送检数量）×100%

SP15.3首件检验（FAI）

自制产品FAI一次通过率（%）

（一次合格数量/一次送检数量）×100%

COP5.1:生产过程控制

本期一次合格数量

本次一次送检数量

产品一次交检合格率（%）

（本期一次合格数量/本次一次送检数量）×100%

COP5.2:生产过程控制

月度废品数

月度生产产品总数

废品率（%）

（月度废品数/月度生产产品总数）×100%

SP2:监视和测量控制

8月

9月

10月

实际送检数

计划送检数

量检具检定完成率（%）

（实际送检数/计划送检数）×100%

SP13:不合格管理

目标值（次）

发生总数量

不合格品处置率（次）

(每月发生严重不合格的次数)×100％

MP4:数据分析管理

M4

数据分析

过程绩效达标率

实际过程绩效达标数

及时完成项数

过程绩效总数

计划项数

过程绩效达标率（%）

(及时完成项数/计划项数)×100%

MP5:内审管理

实际完成项目数

计划项目总数

内部审核不合格项有效关闭率（%）

（实际完成项目数/计划项目总数）×100%

MP7:纠正和预防

S10

内部审核

措施一次达成率

措施完成数

审核确定的措施数

纠正预防措施关闭率（%）

（实际完成项目数/计划项目总数）×100%

M