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供应商评审表

评审类别：□新供方￡定期

供应商名称

评审部门

评审人

评审日期

评分基准：带*号项分值X2(可加分项)；满意：2分需改进：1分缺失：0分；供应商自评直接写得分值；巨星评分根据评审结果填写分值。

供应商自评

公司评分

评分说明

满意

需改进

缺失

1、品质管理系统（评审部门：质量部门总分12分）

*1-1、是否建立ISO9001:2008质量管理系统？

1-2、有无明确化质量方针、目标？公司各阶层人员是如何理解并贯彻的？

1-3、是否定期进行管理评审以评估质量管理

系统的业绩、有效性、适宜性？

1-4、是否定期进行内审，内审人员是否具备资质？对不符合是否采取纠正并验证有效性？

1-5、是否建立完备组织架构？品管部门是否独立行使职能？

1-6定期召开质量安全沟通会，改进质量，分管领导参与

2、过程控制（评审部门：质量部门总分28分）

2-1、是否确立抽样标准并有效实施？所采用的抽样标准是否适合产品特性？

2-2、是否对检查设备进行定期点检与定期校正，有效吗？检查人员是否能正确使用？

2-3、是否有明确的进料检验作业指导，并按照实施？有无特采处理流程？

*2-4、是否有明确检验判定标准，并按照实施？是否对进料检验进行批量追溯，且区分合格与不合格并进行了管理。

2-5、是否有制定各个工序岗位的作业指导书并遵照执行？是否设立特殊岗位及其作业指导是如何进行的？

*2-6、是否定义了各个过程的纠正预防，并按规定采取措施与验证？如进料、过程、出货、客服等过程。

2-7、是否有定期对生产机器设备进行点检维护，是否有设备异常应对？

2-8、是否有定义各个过程控制重点，明确管控方式及目标？如QC工程图，过程控制计划等

2-9、是否定义生产过程产品的合格与不合格，是否建立有相应资料（如异常纠偏措施、不合格处置记录）等？

*2-10、是否建立有对每生产批次产品合格与否的判定基准？是否明确有返工、偏离许可、报废的处理流程？建立不合格管理程序，明确规定不合格品评审、处置的流程、权限？让步接收的处置有批准权限和处置结果，评审记录

2-11、是否有对出货管控的检验作业指导书，是否遵照执行？建立关键过程的确认、验证程序，对生产工序进行风险分析，识别关键工序?

2-12生产设备建立台账、维护保养计划，按计划维护保养？

*2-13原料、半成品、成品没有灰尘，无混放,过程产品的储存时间是否经过验证和符合原辅料和成品的要求?未处理原辅料和包装材料会有微生物的风险，在使用过程当中采取了哪些控制措施，成品的贮存是否存在微生物风险？

2-14由具备资质的杀虫公司为公司提供虫害控制服务，应与杀虫公司签订合同，明确服务范围、服务标准、服务报告模式、使用的杀虫剂清单等内容,建立虫鼠害布局图，现场设施与布局图一致，且虫鼠害设施处于正常工作状态,虫鼠害控制作业人员应经过相应培训,采取适当措施来预防由于害虫控制药剂有毒而可能导致的食品污染？

3、仓储管理（评审部门：质量部门总分：8分）

3-1、是否规划好区域、区分合格与不合格品存储并按照实施？是否有对仓储物品（材料、成品等）进行区分标识?标示是否正确？

3-2、是否明确物品在库的防护措施，规定存储期限？

3-3、是否建立有在库物品账单，是如何实现物品的先进先出的，合理吗？

3-4、是否对易燃易爆品及其危险化学品类进行区分存放，对于有特殊存储要求的物品是否进行管治，有记录吗？

4、顾客服务（评审部门：质量部门总分：6分）

4-1、是否定义有顾客投诉处理流程，并规定负责部门进行相应处理？定期进行顾客满意度调查？

*4-2、是否明确顾客投诉处理流程处理时限，并设立负责人专门跟进？对客诉信息定期进行分析，提出改进措施并跟踪验证

4-3、顾客投诉所采取的措施，是否归纳并形成标准化？

5、计量器具、工程信赖性试验等能力的评估（评审部门：研发、质量部门总分6分）

5-1、计量器具是否经过校验并在有效期内？内校时该人员是否具备相应资格？有无计划以对计量器具进行点检维护，有记录吗？检验人员技能是否培训，有无培训记录？

5-2、试验设备是否进行校验且在有效期内？各项试验进行的环境要求是否配备，适合吗？可直接消费的食品设立微生物检测室，微生物检测室符合标准要求（有空气净化或超净工作台、缓冲间、紫外灯等）

5-3、各项试验是否对步骤及要求进行了说明，是否建立相应的作业