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办公用品领用管理制度
办公用品管理制度
第一章总则
1、为加强公司办公用品管理，控制费用开支，规范办公用品的采购与使用，特制定本制度。
2、本制度适用于对办公及日常消耗品、宣传品、设备耗材等的管理。
第二章办公用品采购
1、采购流程
办公用品采购申请单、分管领导审核、总经理审批、办公室购买、办公用品入库、登记
2、办公用品采购详解
1）办公用品的采购及管理由办公室采购人员统一管理及分配；
2）公司需要添置办公用品时，应先填写《办公用品采购申请单》，领导审核、总经理审批后办公室采购人员方可购买；所有办公用品统一由办公室保管。采购的办公用品包括复印纸、传真纸；日记本、各类笔墨等。
3）办公用品采购完成后，办公室要将此办公用品登记并入库，采购人签名后入库。
第三章办公用品的分发领用
1、办公室人员领用办公用品需登记办公用品的台账。
2、办公室保管人员进行核对后，把申请所要全部用品备齐，分发给所需人员。
3、用品分发后应做好登记，写明分发日期、品名与数量等，领取人签名。
4、用品领用时需以旧换新或正常使用损坏的报办公室领用新用品。
5、办公用品保管人员根据办公用品领用登记的台账的用品数量定时报告采购人员及时采购用品
第四章办公用品损坏责任
办公用品（价格在50元以上的）正常使用发生的损坏时，要及时向行政办公室报告，由行政办公室安排修理，如不报告或擅自将损坏的办公用品丢弃，使用者个人按非正常使用损坏照价赔偿。
第五章附则
本制度由办公室制定、解释，报总经理办公室批准后执行，修改时亦同。
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