仓库管理风险识别及分析和控制措施列表.docx

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仓库管理风险识别及分析和控

序号

过程

要素

风险分析评价

SO值

风险点

可能性

后果(严重度)

1

仓库管理过程

输入

来料点收单据数量与实物不致

6

10

60

2

帐物卡数量不统一

6

2

12

3

货品贴错标签或未标示

4

8

32

4

库存生产原料低于安全存量

4

2

8

5

用什么方法

盘点数据错误

4

4

16

6

帐本记录或计算错误

4

4

16

7

电子磅计量不准确

2

2

4

8

发错物料

2

4

8

9

秀过什么人

仓管员能力不够

4

8

32

10

仓库人员不够

2

8

16

11

输出

生产物料寻找不到

2

6

12

12

仓存数量不准确

2

4

8

13

货品混料

2

6

12

14

关键量测

盘点准确率未达标

2

6

12

15

如何做

未遵循库存管理原则

4

6

24

16

贮存环境记录未按实际温度填写

4

4

16

17

仓库货品整理规划不合理

4

2

8

制措施列表

文件编号：

等级

现有控制措施

对应的内部体系文件名称

效果评估

(是否有

效)

3

制定管理文件

产品防护与交付管制程序

1

可以接受

2

制定管理文件

1

可以接受

1

制定管理文件

1

可以接受

1

可以接受

1

制定管理文件

2

制定管理文件

培训管理制度

1

制定管理文件

1

制定管理文件

1

可以接受

1

制定管理文件

1

制定管理文件

1

可以接受

1

可以接受

1

可以接受