TS16949各个部门职责点检表.docx

TS16949各个部门要求点检表

目录

组织部门职责管理 1

一、最高管理者的职责 1

二、管理者代表的要求及职责 3

三、顾客代表的要求及职责 3

四、质量职责人的要求及职责 4

五、质量部的职责 4

六、营销部的职责 5

七、采购部的职责 6

八、技术部的职责 7

九、工程部的职责 7

十、管理部的职责 8

十一、人事部的职责 8

十二、设备部的职责 9

十三、物流部的职责 9

十四、生产部的职责 10

十五、财务部的职责 10

组织部门职责管理一、最高管理者的职责

定义/说明/要求/目的：

组织是指：职责、权限和相互关系得到安排的一组人员及设施。

最高管理者是指：在最高层指挥和控制组织的一个人或一组人。高层管理者位于层级组织的最高层，需要对整个组织负责。

最高管理者应确保组织的目的和方向一致，并创造和提供一个全员参与和实现组织目标的环境。典型的制造型组织的部门一般可以划分为：管理部、人事部、营销部、研发部、工程部、质量部、财务部、物流部、设备部、生产部、采购部等。

检查表：

编号

检查内容

1

对质量体系管

从战略高度决定采取质量管理体系

2

理的要求及承

最高管理者在组织内宣传和贯彻八项质量管理原则的知识及其应用

3

诺

必须承诺建立质量管理体系

4

必须承诺实施质量管理体系

5

必须承诺持续改进质量管理体系

6

提供证据表明其符合其承诺的要求

7

向组织传达满足顾客要求和法律法规要求的重要性

8

制定质量方针，并且保持质量方针

9

确保质量目标的制定

10

进行管理评审

11

确保资源的获得

12

决定改进质量质量体系的有关措施

13

应评审产品实现过程和支持过程，以确保它们的有效性和效率

14

在组织内宣传和贯彻八项质量管理原则的知识及其应用

15

以顾客关注为

确保顾客的要求得到确定

16

焦点

确保顾客的要求给以满足

17

以增强顾客满意为目的

18

对质量方针的

确保质量方针与组织的宗旨相适应

19

管理

确保质量方针包括对满足要求和持续改进质量管理体系有效性的承诺

20

确保质量方针提供制定和评审质量目标的框架

21

确保质量方针在组织内得到沟通和理解

22

确保质量方针在持续适宜性方面得到评审

23

决定改进质量方针的有关措施

24

对质量目标的

应确保在组织的相关职能和层次上建立质量目标

25

管理

应确定质量目标和测量要求

26

应将质量目标包含在经营计划中

27

对质量体系策

确保质量体系满足质量目标的要求

28

划的管理

确保质量体系形成文件，加以实施和保持，并持续改进其有效性

29

策划和实施质量体系时，保证其完整性

30

对职责、权限和

确保组织内的职责、权限得到规定

31

沟通的管理

确保组织内的职责、权限得到沟通

32

指定管理者代表，赋予其相应的职责

33

指定客户代表，赋予其相应的职责

34

34

35

36

37

APQP阶段

38

39

40

41

42

经营计划的管

理

应确保在组织内建立适当的沟通过程

确保对质量管理体系的有效性进行沟通

在项目策划阶段，高层管理者应对此工作感到兴趣，并承诺和支持

有效的产品质量策划依赖于高层管理者对努力达到使顾客满意这一宗旨的承诺

每一个阶段结束后，必须接受策划小组的项目进度及新情况的报告协助解决项目的每一阶段结束后未决的议题

制定公司中长期业务计划和短期业务计划确保经营计划和组织的战略一致

将经营计划的目标分配到各个部门

二、管理者代表的要求及职责

定义/说明/要求/目的：

管理者代表是指：代表组织对组织的质量管理体系进行日常管理的一名人员。管理者代表的主要职责是执行质量管理体系的总体要求。

编号1

编号

1 管理者代表规定要求

检查内容

管理者代表必须是由最高管理者指定的，其职责由最高管理者赋予。 说明：可以在质量手册中对管理者代表进行任命

2

管理者代表必须是组织内部成员，且是管理层人员

3

管理者代表是一名人员

4

管理者代表的

确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持，并持续改进其有效性

5

职责要求

向最高管理者报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求。说明：这种报告可以

是定期和不定期

6

确保在整个组织内提高顾客要求的意识。说明：可以采用激励、奖励、培训、宣

导会、交流的方式进行

7

与质量体系有关事宜的外部联络

8

管理质量体系的所有所需过程

三、顾客代表的要求及职责

定义/说明/要求/目的：

顾客代表是指：组织最高管理者指定的人员，其责任是确保顾客的要求得到体现。

检查表：

编号

编号

检查内容

1

顾客代表

顾客代表必须是由最高管理者指定的

2

规定要求

职责和权限由最高管理者赋予

3

顾客代表

确保顾客的要求得以体现

4

的职责

从顾客角度选择产品