跟踪审计服务投标方案1140页.doc

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目录

TOC\o1-3\h\u4268第一章全过程跟踪审计设想及策划 16

18282第一节审计服务分析 16

29875一、项目概况 16

16827二、全过程跟踪审计服务诉求分析 16

16292三、全过程跟踪审计服务特点分析 22

11225第二节全过程跟踪审计服务原则、目的及依据 29

13984一、全过程跟踪审计服务原则 29

25741二、全过程跟踪审计服务目的 32

31403三、全过程跟踪审计服务依据 38

30861第三节整体设想及规划 44

7783一、服务模式 44

28102二、服务宗旨 53

7829三、控制目标 59

19034四、审计方法 68

31652五、跟踪审计内容 76

15464六、跟踪审计工作进度安排 78

25828第四节审计重难点分析及应对措施 86

12550一、重点分析及应对措施 86

10767二、难点分析及应对措施 91

23577第五节工程造价控制策略 99

3646一、造价控制的指导思想 99

32755二、工程造价控制目标 105

12182三、工程造价控制依据 112

31454四、工程造价控制原则 118

4383五、工程造价控制措施 124

4605第六节合理化建议 131

175一、成本控制优化 131

27687二、资源合理配置 133

8396三、采购策略优化 136

1190四、风险管理建议 140

24300五、技术创新应用 144

23820六、质量控制 147

8328第二章跟踪审计工作程序 152

11889第一节审前调查 152

1487一、调查资金管理 152

7638二、调查建设规模 158

22281三、调查建设进度 162

21643四、调查建设意义和重要性 169

6625第二节审计实施 176

9409一、了解项目情况 176

30253二、审计资金来源 182

25520三、审计资金使用 189

3582四、审计设计概（预）算 196

11776五、审核工程结算 205

19178第三节审计配合与沟通 211

12365一、与委托方沟通 211

29427二、汇报进度及结果 217

7426三、内部协调与沟通 228

10627第四节审计报告编制 237

482一、审计报告编制原则 237

25931二、审计报告编制依据 241

756三、审计报告编制方法 245

27138四、审计报告编制步骤 249

28075五、审计报告编制内容 253

3429六、审计报告编制审查 258

28295七、审计报告编制调整 264

2274第三章审计组织机构及人员管理 270

17535第一节审计组织机构设置 270

26058一、审计组织机构设置原则 270

26867二、审计小组组织架构图 274

16396第二节人员的配备 275

6136一、人员配备原则 275

15294二、人员配备计划 278

17468三、人员职责 280

11269第三节人员管理 300

6868一、人员管理原则 300

7701二、人员管理方法 306

7859三、人员管理措施 311

20837第四节人员培训 317

24731一、培训目标 317

11848二、培训方式 318

16321三、培训内容 318

5771四、培训考核 320

16514第四章物资装备计划 322

1992第一节拟投入的物资 322

12768一、测量仪器 322

1423二、取样工具 322

24464三、出行工具 323

12690四、办公用品 323

15850第二节物资使用方案 325

27256一、物资使用原则 325

9727二、物资使用规定 330

19972三、物资使用方法 341

11158四、物资使用记录 345

8623第三节物资管理方案 351

9189一、设备设施选购 351

31983二、设备存放管理 355

27455三、设备维护保养 360

10932第五章项目管理制度 367

10516第一节人员管理制度 367

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