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采购管理制度

QN/SG7.4-02

发布：

实行：

7.4采购

7.4.1采购过程

供销部负责对采购过程实行控制，品管部、生技部协助做好外购、外加工控制，涉及评价和选择供方。控制的方式和限度应取决于采购产品对随后的产品实现及输出产品的影响限度加以规定。

本公司根据对供方提供满足规定的原辅材料及外加工的能力来评价和选择供方。在7.4.3采购程序中明确规定选择、评价和重新评价供方的准则。评价供方的结果和所引起的任何须要的措施由供销部、品管部分别按文献规定做好记录。

7.4.2采购信息

采购文献应能明确表述和采购产品的信息，例如：采购单、采购产品质量重要性分级、采购协议、采购协议等。适当时采购信息涉及7.4.3采购程序中的所规定的内容。

7.4.3采购程序

7.4.3.1采购产品的质量重要度分级

品管部根据采购产品对本公司产品质量的影响限度，对采购产品作出质量重要度分级:

A级：对本公司产品质量有重要影响的采购产品；

B级：对本公司产品质量有较大影响的采购产品：

C级：对本公司产品质量有轻微影响的采购产品：

7.4.3.2供方的评价

a.根据本公司对采购产品的规定和质量重要度分级开展供方的调查评价活动，以拟定合格供方，调查方法重要采用：

——由供销部提出可供选择的外购、外包供方的名单,并依照名单向A、B类采购产品供方索取其营业执照复印件、生产许可证（如属许可证产品）复印件、质量管理体系认证证书和质量获奖复印件等作为证实资料，请供方将证实资料一并寄回或传真至本公司。

——供销部收到供方寄回的证实资料后进行审查和整理，作出调查结论。并签上推荐人的姓名和日期。

——必要时，有关A、B类采购产品的供方可由管理者代表决定并组织采购、技术和质检等有关人员前往调查评价，直接填写供货能力评价表和作出评价结论。

——对C类采购产品供方和A、B类采购产品的供方中无法作出正面调查评价的供方和（如函调不回复、去人不接待时）和商业性供方（如物资工厂、商店、商行等）可简化调查评价方法，重要调查其供货质量绩效、服务承诺的实行、商店的进货渠道和质量信誉等方面的情况后直接在供方供货能力评估表上作出评价结论。

——供方供货能力调查评价的人员中应有1-2名具有内审员资格的人员。

b.供方的评估

——在供方供货能力调查的基础上，由供销部填写供方供货能力调查评估表中的供方公司名称等项目和推荐理由后交品管部。

——品管部根据调查评价情况和供方供货的质量记录或初次样品检测结果填写其质量绩效。

——品管部根据调查评价情况填写供方的供货能力栏，要从供方的技术能力、生产和检测手段是否满足其生产过程中的技术、质量规定作出评估意见。

——供销部综合以上意见,对合格供方按下列准则作出评估结论：该供方具有正式法人地位，技术、生产、检测能力能满足本厂采购产品的质量规定，能按协议或协议和产品责任开展服务，即可评为本厂的合格供方。

——以上评估意见应简明陈述事实、事例和定量评价，有依据、有数据、

有事实,证明评估是有依据的。

——最后将供方评估表交管理者代表批准后生效。

——供方经评估合格后，由供销部编制采购合格供方名单交管理者代表批准后执行采购。合格供方名单复印一份给品管部，便于在进货检查中核对是否在合

格供方处采购产品。

——评价所引起的必要措施由供销部作好记录并保存；由管理者代表对措施实行结果在“改善措施实行结果登记表”上作好记录，并保存。

c.对供方重新评价准则

——供销部应于每年年终根据各个供方的供货质量绩效对其进行一次重新评价，按评估结果拟定合格供方；此外，必要时按其供货质量不合格情况对其发出供货质量信息，规定其作出改善，限期提供消除不合格或有缺陷的产品，若多次不合格又无改善效果者应进行重新评价；以拟定保存其合格供方资格或向管理者代表建议取消其合格供方资格。

——当合格供方的机构、体制发生较大变化或本公司采购产品变化较大时，供销部长应组织有关人员对其质量保证能力重新作出调查评价。

——当合格供方出现A、B级采购产品批量不合格时,供销部应及时与其联系,决定退货或更换事宜,并规定其分析因素，制订消除不合格因素的纠

正措施，并按其实行结果决定是否对其进行重新评价。

d.建立并保存供方的质量记录

——合格供方的供货能力调查评价表以及其提供的证实资料、合格供方名单由供销部保存，供必要时查阅；

——合格供方供货质量检查记录：《采购产品检查记录》和不合格品信息反馈单由品管部按规定负责保存；

——供方提供的质量记录、质保书和合格证（有检测数据时）等有关质量原始凭证由品管部保存。

7.4.3.3采购文献

为开展采购产品活动，品管部按采购信息编