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AS9100工作转移控制程序
1.0PURPOSE目的
通过规范公司自制产品临时转包/外协,合理利用公司外部生产资源,保证承制供应商所提供的产品或服务质量满足本公司规定,并确保本公司生产制造计划动态的需要.
2.0Application适用范围
本办法适用于本公司自制产品临时转包/外协项目的管理.
3.0Definition定义
No.
Reference参考文件
QP-016 SupplierQualificationandPerformanceEvaluation
WI-PR-0510 SupplierHandbook
QP-736 产品试验程序
Responsibility职责
生产经理
负责自制产品转包/外协项目的审批。
制造部
负责自制产品转包/外协项目的审核;
督促产品转包/外协项目动态的完成;
负责相关部门意见的确认,主要是制造资源受限制的证实;
负责因临时设备故障原因,需要自制产品转包/外协项目的签署证明;
负责根据生效的自制产品转包/外协项目申请同承揽单位签订《委外加工合同书》;
推荐及协助选择产品转包/外协项目新增供应商。
财务部
负责自制产品转包/外协加工项目成本的合理性审核;
根据生效的自制产品转包/外协项目申请表、审核后的《委外加工合同书》方能进行财务结算;
负责自制产品转包/外协项目价格的确定。
ME制造工程师
负责公司暂且无能力加工(工艺),自制产品确实需要临时委外加工项目的签署证明。
行政部
负责根据自制产品临时委外申请表,审查《委外加工合同书》并签章。
品质部
组织公司有关部门开展自制产品转包/外协项目新增供应商质量和工艺能力评价,并最终确定供应商登录AVL,负责对转包/外协项目进行质量监控。
工程部(amphenol实际是由工程还是由PMC执行外包加工审批表)PMC及采购部在外包方面都没有职责要求?
负责自制产品转包/外协项目的申请,按照申请表和配件明细表的具体内容填写并报制造
部。
Procedure程序
转包/外协项目供应商的管理
对承制自制产品转包/外协项目供应商实施注册管理。只有经质量、工艺能力评价合格并纳入公司AVL清单的供应商方可承制自制产品转包/外协项目。
根据实际需要(如现有注册供应商对承制的转包/外协项目不具备适宜的质量保证能力)需新增供应商时,由申请委外单位填制《外协加工产品审批表》,并相应提供新增供应商的相关企业资料,办理推荐手续,经报批后由品质部对新增供应商进行质量、工艺能力评价后纳入公司AVL清单。
制造部应将自制产品转包/外协项目质量、工艺能力信息及时报品质部和技术部,作为对承制供应商实施质量、工艺能力评价的依据。
自制产品转包/外协项目检验,品质部根据供应商提供的自检记录及合格证明,实施检验。配件的首件评审工作,由品质部组织进行首件评审。
必要时,品质部组织有关部门,对承制供应商生产过程(如工艺和检验控制、实施进度等)进行监控,以保证承制供应商提供的产品和服务满足规定要求。
如生产任务急需将自制产品一次性转包/外协,但公司AVL中无适宜供应商备选,申请委外单位可建议新增承制供应商,并提供新增供应商的相关企业资料报公司品质部,品质部组织对其制造、工艺、技术、质量、管理等内容进行评审,并进行可行性、风险分析,经生产经理批准后,方可允许其承制。该供应商不得纳入公司AVL。
转包/外协项目的申请、审查、批准和财务结算
工程部根据实际需要,填制《外协加工产品审批表》,说明委外原因、项目内容、数量、工作号等,交由制造部填写建议承制供应商和生产交货进度,申请表须经制造部、品质
部、技术部、财务部审核后报生产经理审批。
制造部负责审核《外协加工产品审批表》,审核的主要内容是:
委外的必要性;
委外项目数量的合理;
品质部审核承制供应商是否属于公司AVL清单中的供应商;
财务部审核自制产品转包/外协项目价格的合理性;
生产经理负责自制产品临时委外项目的批准。
制造部根据公司审批后的《外协加工产品审批表》中的项目、数量、工作号等内容,同承制供应商签订《委外加工合同书》,交由行政部审核、签章。
6.2.7只有5.2.2、5.2.3、5.2.4、5.2.5、5.2.6规定的程序完成,且承制供应商履行合同完毕后,财务部门根据审计完毕后的合同内容,方可同承制供应商办理财务结算付款手续。
制造部与承制公司自制产品转包/外协项目供应商签订《委外加工合同书》时,应执行公司相关规定。
AttachmentRecord附件和记录
F-0326 外协加工产品审批表
F-0327 委外加工合同书
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