AS9100工作转移控制程序.docx

AS9100工作转移控制程序

1.0PURPOSE目的

通过规范公司自制产品临时转包/外协，合理利用公司外部生产资源，保证承制供应商所提供的产品或服务质量满足本公司规定，并确保本公司生产制造计划动态的需要.

2.0Application适用范围

本办法适用于本公司自制产品临时转包/外协项目的管理.

3.0Definition定义

No.

Reference参考文件

QP-016 SupplierQualificationandPerformanceEvaluation

WI-PR-0510 SupplierHandbook

QP-736 产品试验程序

Responsibility职责

生产经理

负责自制产品转包/外协项目的审批。

制造部

负责自制产品转包/外协项目的审核；

督促产品转包/外协项目动态的完成；

负责相关部门意见的确认，主要是制造资源受限制的证实；

负责因临时设备故障原因,需要自制产品转包/外协项目的签署证明；

负责根据生效的自制产品转包/外协项目申请同承揽单位签订《委外加工合同书》；

推荐及协助选择产品转包/外协项目新增供应商。

财务部

负责自制产品转包/外协加工项目成本的合理性审核；

根据生效的自制产品转包/外协项目申请表、审核后的《委外加工合同书》方能进行财务结算；

负责自制产品转包/外协项目价格的确定。

ME制造工程师

负责公司暂且无能力加工（工艺），自制产品确实需要临时委外加工项目的签署证明。

行政部

负责根据自制产品临时委外申请表，审查《委外加工合同书》并签章。

品质部

组织公司有关部门开展自制产品转包/外协项目新增供应商质量和工艺能力评价，并最终确定供应商登录AVL,负责对转包/外协项目进行质量监控。

工程部（amphenol实际是由工程还是由PMC执行外包加工审批表）PMC及采购部在外包方面都没有职责要求？

负责自制产品转包/外协项目的申请，按照申请表和配件明细表的具体内容填写并报制造

部。

Procedure程序

转包/外协项目供应商的管理

对承制自制产品转包/外协项目供应商实施注册管理。只有经质量、工艺能力评价合格并纳入公司AVL清单的供应商方可承制自制产品转包/外协项目。

根据实际需要（如现有注册供应商对承制的转包/外协项目不具备适宜的质量保证能力）需新增供应商时，由申请委外单位填制《外协加工产品审批表》，并相应提供新增供应商的相关企业资料，办理推荐手续，经报批后由品质部对新增供应商进行质量、工艺能力评价后纳入公司AVL清单。

制造部应将自制产品转包/外协项目质量、工艺能力信息及时报品质部和技术部，作为对承制供应商实施质量、工艺能力评价的依据。

自制产品转包/外协项目检验，品质部根据供应商提供的自检记录及合格证明，实施检验。配件的首件评审工作，由品质部组织进行首件评审。

必要时，品质部组织有关部门，对承制供应商生产过程（如工艺和检验控制、实施进度等）进行监控，以保证承制供应商提供的产品和服务满足规定要求。

如生产任务急需将自制产品一次性转包/外协，但公司AVL中无适宜供应商备选，申请委外单位可建议新增承制供应商，并提供新增供应商的相关企业资料报公司品质部，品质部组织对其制造、工艺、技术、质量、管理等内容进行评审，并进行可行性、风险分析，经生产经理批准后，方可允许其承制。该供应商不得纳入公司AVL。

转包/外协项目的申请、审查、批准和财务结算

工程部根据实际需要，填制《外协加工产品审批表》，说明委外原因、项目内容、数量、工作号等，交由制造部填写建议承制供应商和生产交货进度，申请表须经制造部、品质

部、技术部、财务部审核后报生产经理审批。

制造部负责审核《外协加工产品审批表》，审核的主要内容是：

委外的必要性；

委外项目数量的合理；

品质部审核承制供应商是否属于公司AVL清单中的供应商；

财务部审核自制产品转包/外协项目价格的合理性；

生产经理负责自制产品临时委外项目的批准。

制造部根据公司审批后的《外协加工产品审批表》中的项目、数量、工作号等内容，同承制供应商签订《委外加工合同书》，交由行政部审核、签章。

6.2.7只有5.2.2、5.2.3、5.2.4、5.2.5、5.2.6规定的程序完成，且承制供应商履行合同完毕后，财务部门根据审计完毕后的合同内容，方可同承制供应商办理财务结算付款手续。

制造部与承制公司自制产品转包/外协项目供应商签订《委外加工合同书》时，应执行公司相关规定。

AttachmentRecord附件和记录

F-0326 外协加工产品审批表

F-0327 委外加工合同书