韬睿惠悦-成都银行编制优化方案_V8_20121121_PY.pptx

致成都银行;目录;对成都银行的定编是基于目前战略下，对银行整体人员数量的宏观规划;本次成都银行的定编主要用于整体的人力资源规划，控制人力总成本，使人员分配更加合理化;人员编制设计的方法简介;成都银行编制设计的建议原则;成都银行人员编制规划总体思路;此次成都银行编制设计采取的方法;目录;;比对成都银行人员效率值，发现规模性指标略高于城商行P25水平，效益性指标略高于股份制P25水平，建议成都银行三年内对标行业当期P50水平;;根据成都银行三年规划，预测成都银行存款总额规模将于2015年达到2050亿元;模拟成都银行2012-2015年人均存款总额增长模式，并匡算成都银行2010-2015年每年全行总人数;;根据成都银行三年规划，预测成都银行2012年-2015税后利润将于2015年达到36亿元;模拟成都银行2011-2015年人均效益增长模式，并匡算成都银行2010-2015年每年全行总人数;对2012年-2015年全行总人数匡算;对2012年-2015年全行总人数匡算;对2012年-2015年全行总人数匡算值的说明;韬睿惠悦本次全行定编调整了关联因素及目标值设定，认为对于成都银行全行编制影响而言，目标定位的影响更为显著;以城商行银行总行人数占比为标杆，确定成都银行总行人员占比与员工数量;对2012年-2015年总行人数匡算值的说明;目录;总行各部门编制测算方法：根据行业标杆比例，结合成都银行实际情况综合确定总行各部门人员编制;与标杆银行数据相比，成都银行应进一步加大业务发展人力资源的投入，同时严格控制业务管理和支持保障人员数量;建议成都银行的人员通过3年调整，2015逐步调整到标杆城商行水平;针对部分业务发展人员而言，利用关联业务数据测算是更为合适的方法，标杆行数据具有一定参考价值;2015年成都银行总行业务发展人员调整建议;2015年成都银行总行业务管理人员调整建议;2015年成都银行总行业务支持人员调整建议;目录;;成都银行分支行编制设计整体思路;针对成都银行分支行的编制，主要根据相关业务指标等关联因素进行建模，从而进行测算调整;测算分支行人数，最终根据相关性分析，在不同指标类别中选择四大指标作为建模关联因素，并确认其权重;本次分支行定编建模将主要??用于未来设立新的分支行作参考，同时也能够对目前的分支行编制进行合理性测算;根据四个关联因素，利用36家分支行11年数据进行初步建模;最终根据权重调整以及各关联因素模型拟合出最终的成都银行分支行定编公式;根据成都银行历史数据，韬睿惠悦针对分支行测算离散度，从而最终确认针对不同类型分支行的建议调整值;因为全行人员效率的提升，还需要额外考虑年度系数因素;利用本定编模型能够帮助人力资源部核算机构目前的编制情况···;···同时也能在预测业务量的前提下，核定标准编制;文档结束。