韬睿惠悦-广发银行上海分行编制设计报告_V3_20140910.pptx

广发银行上海分行编制设计报告致：广发银行上海分行韬睿惠悦2014年9月?2014TowersWatson.Allrightsreserved.ProprietaryandConfidential.ForTowersWatsonandTowersWatsonclientuseonly.声明本书面材料所涉及的一切内容均为商业机密，其版权归韬睿惠悦咨询有限公司所有。在获得韬睿惠悦书面同意之前，本材料的任何部分都不可被复制、影印、或以电子版本方式进行复制、传播等。韬睿惠悦客户不应以任何形式将其中的内容透露给第三方。在未取得韬睿惠悦的书面同意前，韬睿惠悦客户不能将源于韬睿惠悦的概念、构思、工具、方法论等用于任何商业用途。对于本材料中所提出的具名客户，未经韬睿惠悦书面许可，韬睿惠悦客户不应与其就项目相关内容进行联系。本档案仅提供给韬睿惠悦客户与本项目相关人员使用，不应在以上范围外展示和传阅。如果档中涉及的方案未被韬睿惠悦客户采用，请韬睿惠悦客户将本文档及其拷贝件进行销毁，并且不保留任何形式的拷贝。本项目交付成果仅提供给韬睿惠悦客户用于本项目用途，韬睿惠悦不对第三方因使用此报告中的数据和结论而发生的损失承担法律责任。商业银行在编制管理过程中普遍缺乏科学前瞻的编制设计方法，难以兼顾人员扩张与效能提升之间的平衡人力资源体系难以提供前瞻性的量化数据分析人力资源管理人员缺乏对业务量与人员配置关联性的理解编制管理难以平衡业务部门人员扩张和管理层效能提升要求商业银行编制管理普遍存在如下现象：这些现象反映了商业银行编制管理存在如下问题：看历史：整体编制计划的设定基本是按照历史编制数做简单的增减，缺少客观合理的分析依据；用措施：面对业绩的大幅增长或下滑，常采取绝对的无控制的增员或减员措施，对业务发展态势及人员配置缺少理性估计；靠博弈：难以判断部门提出的编制申请的合理性与必要性，部门及人力资源管理部门常常需要进行博弈。123?2014TowersWatson.Allrightsreserved.ProprietaryandConfidential.ForTowersWatsonandTowersWatsonclientuseonly.为解决上述问题，本次编制设计将以银行战略及发展规划为出发点，通过多种编制设计方法的综合运用，寻找业务规模、效益与人员数量的关联，从而确定合理的人员编制行业现状及趋势行业现状及趋势将影响银行对自身战略发展的判断。现状及发展规划基于对行业发展趋势及自身状况的判断对未来业务进行规划。基于发展规划，通过财务分析、标杆分析等多种编制设计方法，寻找业务规模、效益与人员数量的关联，从而确定宏观编制。宏观编制宏观编制说明：当广发银行上海分行战略规划发生变化时，局部的编制可能发生一些重大变化，此类变化不应受到目前规划下测算所得编制数的局限。?2014TowersWatson.Allrightsreserved.ProprietaryandConfidential.ForTowersWatsonandTowersWatsonclientuseonly.结合银行业编制管理实践及上海分行实际业务需求，提出本次编制设计的主要原则?2014TowersWatson.Allrightsreserved.ProprietaryandConfidential.ForTowersWatsonandTowersWatsonclientuseonly.此次广发银行上海分行编制设计采取的主要方法类别定义优点缺点韬睿惠悦建议用财务指标来确定人员编制，例如：人力比存款规模，人力比贷款规模，人力比资产规模等与财务指标相连，能够确保银行的人力成本的整体合理性和承受能力支持银行战略重点国际流行的做法需要组织有明确的战略及实施战略的决心有明确人力控制的方向结合标杆比例法，确定广发上海分行全行员工总人数财务比例法“看总量”根据同行业的实践确定各类人员的比例，例如：管理人员比例、销售人员比例等直观参照性强标杆对象的选取需要与企业情况差异不能太大对行业标杆数据要求非常高通过标杆分析测算上海分行本部人员比例结合因素分析法，测算分行各职能人数标杆比例法“看标杆”根据影响各类人员的关键因素进行相关性分析，结合银行及分支行历史数据，总结业务发展情况与人数变化的相关性曲线或公式与银行实际业务发展变化相结合，更科学、更系统适合于业务模式成熟、职能稳定的职位对银行历史数据的要求非常高基于银行历史数据，前瞻性相对不足，特别是公司处于战略调整和组织变革时结合标杆比例法，设计业务规模与各职能人员数的相关模型，测算分行各职能人数因素分析法“看相关”通过分析银行战略