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仓库管理规范

仓库管理规范

1目的

规范仓库物料的入库、出库及收发作业，并对物料进出仓库数量进行有效控制，确保仓库管理各个环节按照规定程序进行，保证仓库物料数量的准确以及品质完好。

2范围

本规范适用于公司生产所需原材料、半成品、成品、生产耗材的出入库管理。

3仓库及协同部门职责

3.1仓库

3.1.1严格按照入库、出库、退库流程管理仓库。

3.1.2定期查核库存状况（包括数量盘点）,根据最低库存量，向采购部或相关部门提出采购建议。

3.1.3仓库借条及快递/物流的管理。

3.1.4仓库环境管理及存放位置规划，以确保原材料及成品的存储质量。

3.2生产部

检部人员。检验合格,在入库单盖上“检验合格”章，交予仓库管理员。将有签名及合格章的入库单交由仓库负责人审核。审核完毕，交由仓库管理员在仓库一栏签名，并填写材料卡，写明物料名称、规格型号、颜色分类、单位、入库时间及数量(已有材料卡，只需填写入库时间及数量)，将物料与材料卡一同摆放于指定区域入库。将入库单第三联交予相关部门人员。

4.1.4个别情况处理方案

出库单与送货单不一致或与货物不一致时，交由采购部处理。

物料检验不合格不合格，由质检部门提供物品检验清单，注明不合格品及意见交予仓库管理员，由仓库管理员交予采购部处理。

4.1.5收货入库流程图

4.2生产入库流程

4.2.1生产部门人员依照产成品名称、规格型号、颜色和数量填写入库单，在经手人一栏签名，连同产成品一同交予仓库管理员。

4.2.2仓库管理员将产成品与入库单交由质检部人员按相关要求检验，向仓库管理员出具是否合格的检验报告。检验合格，由质检部人员在经手人一栏签名并盖上“检验合格”章，交予仓库管理员。将有签名与盖合格章的出库单交由仓库责任人审核。审核完毕，交由仓库管理员在仓库一栏签名，并填写材料卡，写明物料名称、规格型号、颜色分类、单位、入库时间及数量(已有材料卡，只需填写入库时间及数量)，将物料与材料卡一同摆放于指定区域入库。将入库单第三联交予生产部门人员。

4.2.3个别情况处理方案

质检部人员检验不合格，将不合格检验报告及产成品交予仓库管理员。由仓库管理员告知生产部门人员返工。

4.2.4生产入库流程图

5出库流程

5.1领料流程

5.1.1领料流程包括生产领料、研发领料。

5.1.2生产领料流程

由销售部下达生产任务书及BOM表交予生产部人员。生产部人员按任务书及BOM表填写出库单，交由生产部主管审核签名，交还生产部人员。将有生产部主管签名的出库单交予仓库管理员。仓库管理员对照出库单核算仓库库存量。足够时，将出库单交由仓库责任人审核。审核完毕，交由仓库管理员在仓库一栏签名，并填写材料卡，写明物料出库时间及数量。将物料领出，与出库单第三联交予生产部人员。

5.1.3研发领料流程

由技术部或销售部下达研发任务书及BOM表交予研发部人员。研发部人员按任务书及BOM表填写出库单，交由研发部主管审核签名，交还研发部人员。将有研发部主管签名的出库单交予仓库管理员。仓库管理员对照出库单核算仓库库存量。足够时，将出库单交由仓库责任人审核。审核完毕，交由仓库管理员在仓库一栏签名，并填写材料卡，写明物料出库时间及数量。将物料领出，与出库单第三联交予研发部人员。

5.1.4个别情况处理方案

库存不足时，告知生产部人员或研发部人员，并向采购部门提交相关 采购申请。

5.1.5生产/研发领料流程图

5.2发货流程

5.2.1销售部人员领料流程

销售部人员依照货物名称、规格型号、颜色和数量打印发货清单。将发货清单 交由销售部门主管审核签名，返还销售部人员。将有销售部门主管签名的发 货清单交予仓库管理员。仓库管理员对照发货清单核算仓库库存量。足够时， 将发货清单交由仓库责任人审核。审核完毕，交予仓库管理员。填写材料卡， 写明物料出库时间及数量，将物料领出。

5.2.2仓库管理员发货流程

依照发货清单，打印对应发货回执单，保留电子表。将领出物料装箱，并附 上回执单。询问销售部人员到货期，通知货运公司发货。定期查看货运状况。

注：规定时间内未到货需及时与货运总部联系，问明原因，催其尽快发货并与收货人解释。

5.2.3发货流程图

6借料/售后出入库流程

6.1借料出库流程

借料人员依照借料名称、规格型号、颜色和数量填写借条，注明借料用途。 交予相关部门主管审核签名，交还借料人员。将有相关部门主管签名的借条 交予仓库管理员。仓库管理员对照借条核算仓库库存量。足够时，交予仓库 责任人审核。审核完毕，交予仓库管理员。将借料领出交予借料人员。不足 时，告知借料人员无法借出。

6.2借料入库流程

6.2.1借料人员借料用于外观测量时，将借料交予仓库管理员，给仓库责 任