“安全风险分级管控”制度 .pdf

安全风险分级管控机制

为全面辨识、管控，在生产过程中，针对各系统、各环

节可能存在的安全风险、危害因素以及重大危急源，将风险

把握在隐患形成之前，把可能导致的后果限制在可防、可控

范围之内，提升安全保障力气，依据公司要求并结合工程实

际，特制定本方法。

一、总则

安全风险分级管控是指在安全生产过程中，针对各系统、

各环节可能存在的安全风险、危害因素以及重大危急源，进展

前辨识、分析评估、分级管控的治理措施。

工程负责人是本工程安全风险分级管控工作实施的责

任主体，各班组是本工程系统的安全风险分级管控工作实施

的责任主体。

二、“安全风险分级管控组织机构

〔一）成立“风险分级管控”工作领导小组：

组长：

副组长：

成员：

〔二〕领导小组职责

1、组长是安全风险分级管控第一责任人，对安全风险

管控全面负责。

2、安全副组长负责对安全风险分级管控实施的监视、

治理、考核。具体负责实施分管系统范围内的安全风险分级

管控工作。

3、成员负责具体实施专业系统的安全风险辨识、评估

分级、把握治理、公告警示等工作。负责本作业区域和工艺

工序的安全风险管控工作

4、班组长负责本作业区域的安全风险辨识管控，岗位

人员负责本岗位的安全风险辨识管控。

〔三）安全员职责

“安全风险分级管控”安全员负责检查、催促“安全风

险分级管控”工作的实施状况，具体职责如下：

1、制定“安全风险分级管控”工作制度，制定实施方

案，明确辨识程序、评估方法、管控措施以及层级责任、考

核奖惩等内容；

2、制定安全风险辨识的程序和方法〔通过对系统的分

析、危急源的调查、危急区域的界定、存在条件及触发因素

的分析、潜在危急性分析）；

3、指导、催促各班组开展“安全风险分级管控”工作;

4、组织相关人员对工程“安全风险分级管控”实施情

况进展检查、考核；

三、安全风险分级管控的辨识程序、评估方法

〔一）综合辨识程序

1、年度辨识评估

每年由组长亲自组织，制定年度安全风险辨识评估工作

方案，抽调各系统技术人员和专家，围绕人的担忧全行为、

物的担忧全状态、环境的不良因素和治理缺陷等要素，结合

工程生产系统、设备设施、作业场所等部位和环节，进展一

次全面、系统的安全风险辨识评估，并对辨识出的各类安全

风险进展分类梳理，综合考虑作业场所、受威逼人数、起因

物、引起事故的诱导性缘由、致害物、损害方式等，通过对

系统的分析、危急源的调查、危急区域的界定、存在条件及

触发因素的分析、潜在危急性分析，确定安全风险类别。

2、月度辨识评估

每月由组长牵头组织相关业务部门进展一次本专业系

统的安全风险辨识及隐患排查，召开本系统安全风险分级管

控工作会，结合本系统重点区域、重点场所、重点环节以及

操作行为、职业安康、环境条件、安全治理等，进展一次专

业系统的安全风险辨识。

3、周辨识评估

副组长每周组织本工程部人员，对本工程作业区域开展

全面的安全风险辨识，由本工程技术负责人依据辨识状况编

写作业区域安全风险综合评估报告，明确辨识的时间和区域、

存在的风险和等级、管控措施和建议等内容，做到“谁辨识、

谁签字、谁负责”，存档备查。

4、日辨识评估

各班组长每班交接班前组织本班组岗位员工对重点工

序进展安全风险辨识评估。并严格依据《班组、岗位安全管

控现场检查考核表》现场监管，全面掌控作业现场班组、岗

位人员的风险辨识状况；岗位员工上岗前严格对上岗区域内

的环境、设备、设施、劳动防护进展安全风险辨识，觉察安

全风险后准时向班组长汇报，假设觉察存在不符合项应马上处

理，处理不了的准时汇报本班班组长，由班组长组织人员处

理并汇报单位值班室。值班人员在岗位工种值班日志中记

录，本工程部处理不了的报公司“安全风险分级管控”办公

室。

〔二〕专项辨识程序

1、全国其他工程发生重特大事故后或发生涉险事故、

消灭重大非伤亡事故隐患，由组长组织副组长、成员和班组

长，从吸取事故教训和消退事故隐患的角度，开展一次针对

性的专项辨识，辨识评估结果用于识别之前的安全风险辨识

结果