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柏庄置业有限企业

应用系统管理制度(第一版)

目录

1.总则…………………错误!未定义书签。

2.管理组织构造………错误!未定义书签。

3.系统建设与管理分工………………错误!未定义书签。

4.系统管理规则……错误!未定义书签。

4.1系统总则……错误!未定义书签。

4.2账号管理……错误!未定义书签。

4.3权限管理……错误!未定义书签。

4.4流程管理……错误!未定义书签。

4.5运行管理……错误!未定义书签。

4.6安全管理……错误!未定义书签。

4.7应用系统劫难应急和恢复管理……………错误!未定义书签。

5.应用系统配套与建设管理………错误!未定义书签。

5.1总则…………错误!未定义书签。

1.总则

1.1为规范柏庄投资集团(如下简称“柏庄集团”)企业信息化管理工作，提高信息化工作质量，保证柏庄集团信息化建设和推广

运用的顺利进行，充足发挥应用系统在企业经营管理方面的作用，

特制定本制度。

1.2本制度规定了柏庄集团信息化建设与运行期的组织构造、信息化建设与管理分工、应用系统应用管理、信息管理的评价与改

善等内容，是柏庄集团全面实现信息化管理的基本规则和行为准

则。各级管理组织必须严格遵照信息管理制度的有关规定，通过定

期对各业务流程的评价和反馈，不停改善和完善应用系统。

2.管理组织构造

2.1柏庄集团信息化建设领导小组是柏庄集团信息化建设的领导

决策机构。信息化建设领导小组构成如下：

组长：总裁

副组长：信息化分管副总裁

组员：集团企业各副总裁，各企业总经理

2.2柏庄集团信息化工程部是信息化建设领导小组的平常办事机

构。

2.3柏庄集团信息化项目建设及运用推广的辅助机构，由柏庄集团各部室(企业)领导组员和关键顾客(即业务骨干人员)、信息化

专人构成。

2.4集团各部室(企业)总经理是所在单位信息化的第一责任者。

2.5为配合柏庄集团信息化建设与管理，柏庄集团所属各项目企

业、商管企业、物业企业应设置信息化专人岗位。

2.6柏庄集团信息化工程部参与所属各企业信息化有关人员考

核。

2.7柏庄集团信息化工程部负责对全柏庄集团信息化专、兼职人

员进行业务管理和技术培训。

3.系统建设与管理分工

3.1集团企业信息化建设是指建设集团企业信息化基础设施、应

用系统及信息化保障环境。

3.2集团企业信息化建设领导小组负责制定集团企业信息化建设

目的及原则，审定信息化总体规划方案。

3.3集团企业信息化工程部在信息化建设领导小组的领导下全面负责信息化建设的各项工作，负责组织和参与的工作(包括但不限

于):

3.3.1组织集团企业信息化建设合作厂商(包括征询单位、系统

开发单位、运行商、软硬件提供商等)的选择和招标；

3.3.2组织业务需求调研、协助各业务部门进行流程梳理及优

化；

3.3.3组织应用系统的设计和开发；

3.3.4组织应用系统的安装、调试和运行维护管理；

3.3.5协助各业务主管部门进行应用系统的应用和推广；

3.3.6负责将各部室(企业)信息化应用状况提供应信息化建设

领导小组，作为考核根据。

3.4集团企业各部室(企业)总经理信息化工作职责：承担业务系统需求搜集和推广的责任，并根据业务系统的工作需要，委派

业务骨干人员；

3.5信息化专人工作职责：

3.5.1全面负责企业网络和IT终端平常维护工作；

3.5.2全面负责信息化各系统的支持与服务，包括作为业务系统

关键顾客，并保持关键顾客的岗位稳定性，考核信息化工作完毕状

况。

但不限于各应用系统维护、视讯系统维护、档案系统维护等；

3.5.3负责企业IT需求的调研、资源协调与贯彻；

3.5.4负责组织执行网络、视频会议室等信息化基础建设工作；

3.5.5负责企业内软件正版化工作；

3.5.6协助总经理、负责组织企业内信息化培训和信息化成果应

用推广。

3.6应用系统关键顾客工作职责

3.6.1按照集团企业整体信息化规划与系统建设计划，在本单位

组织系统的实行工作；

3.6.2关键顾客的工作内容应得到本单位领导确实认；

3.6.3组织本单位需求的调研和业务流程的梳理，形成精确的需

求文档；

3.6.4与集团企业信息化工程部讨论需求，形成系统建设规划或

工作计划；

3.6.5对于确认的项目建设计划，负责向软件供应商调研人员进行需求讲解，并与集团企业信息化工程部共同对软件供应商提出的

详细波及方案进