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2024-02-01 发布于江苏
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医院廉洁风险防控权力运行流程图合集.docx

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医院廉洁风险防控权力运行流程图合集

一、资金管理权

（一）资金报销流程图

总务科分管院长审批器械科分管院长审批药剂科分管院长审批其它部门分管院长审批出纳支付现金或转账不合规合规

总务科

分管院长审批

器械科

分管院长审批

药剂科

分管院长审批

其它部门

分管院长审批

出纳支付现金或转账

（二）资金使用审批流程图

资金使用权人

（注明款项的用途、金额、支付方式等内容，并附有效经济合同或相关证明）

预算内1000元以下由职能部门审批

预算内1000至1万元以下由分管院长审批

预算内1万元至10万元、预算外10万元以下由院长审

10万元以上由班子会议讨论

风险点

职能部门执行

5000元以上购置项目由审计科进行

风险点

职能部门按相关规定决定进行直接采购或招投标采购

审核是否计划批量支付

计划付款非计划付款

分管院长及相关职能部门负责人共同讨论，纪检小组监督

财务科复核，会计师审批

支付现金或转账院长签名批准

支付现金或转账

风险防范：完善制度，明确职责，加强监督，责任追究。依据：《经费开支审批制度》

二、基建工程项目管理权

（一）、新建项目基建工程招投标流程图

班子会研究立项

办公室报政府规划部门批准

（二）、房屋维修工程管理流程图

科室提出维修申请

组织验收结算

组织验收结算资料归档

风险防范：完善制度建设，严格工作程序和审核，加强风险防范教育，

加强监督，落实责任追究，重大事项提交班子会讨论决定。

三、设备、物资、耗材采购权

（一）设备、物资、低值耗材采购流程图

使用科室提出购买申请

单件5万元以下或多件10万元以下院内审

单件5万元以下或多

件10万元以下院内审

安装调试，组织验收，严把质量关，办理入、出库，手续合法，账目清楚

（二）高值医用耗材采购流程图

使用科室提出购买申请职能科室审查

使用科室提出购买申请

职能科室审查

纪检监督开标评标，确定中标供货单位

纪检监督

开标评标，确定中标供货单位

风险防范：完善制度建设，严格审核，加强教育和监督，落实责任追究。

四、药品采购权

（一）一般药品采购流程

药管员根据我院药品目录、药品使用情况及库存量制定采购计划6

药管员根据我院药品目录、药品使用情况及库存量制定采购计划

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采购员对采购计划进行核查、修订药剂科主任审批分管院长审批采购员网上发送计划

采购员对采购计划进行核查、修订

药剂科主任审批

分管院长审批

采购员网上发送计划

医院内部审核

供应商网上接收订单

供应商送货

药库验收员按程序验收，合格后入库

药库保管员在网上做到货确认

（临时用药）申请表，科室主任审批同（二）科室特殊用药（临时用药）申请采购流程图

（临时用药）申请表，科室主任审批同

药剂科主任审批药事管理委员会主任审批

药剂科主任审批

药事管理委员会主任审批

到货后药房人员通知临床科室取药

药品采购员发送计划备注：紧急情况下可通过电话审批，采购员采购药品后24小时内补办相关手续

药品采购员发送计划

（三）患者特殊用药（临时采购）申请采购流程图

临床科室医务人员填写患者特殊用药（临时采购）

临床科室医务人员填写患者特殊用药（临时采购）申请表，经患者知情同意，科室主任批准

药剂科负责人对申请药品作出意见

药事管理委员会主任审批药品采购员发送计划药事管理委员会作出意见

药事管理委员会主任审批

药品采购员发送计划

药事管理委员会作出意见

药剂科主任审批

到货后药房人员通知临床科室人员取药

备注：紧急情况下可通过电话审批，采购员采购药品后24小时内补办相关手续

（四）临床科室备用药品管理流程

药剂科、临床科室、医务科、护理部共同确定临床科室备用药品目录（基数药品、公用药品、麻醉及精神药品等）按照《临床科室领用药品管理办法》，科室指派专人从药剂科领取药品

药剂科、临床科室、医务科、护理部共同确定临床科室备用药品目录（基数药品、公用药品、麻醉及精神药品等）

按照《临床科室领用药品管理办法》，科室指派专人从药剂科领取药品

核对领回药品（包括药品名称、数量、规格、批号、包装等），检查药品外观质量。合格后，按各药品储存要求分区摆放，并登记入账

核对领回药品（包括药品名称、数量、规格、批号、包装等），检查药品外观质量。合格后，

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