采购管理系统的六大功能模块.pptxVIP

采购管理系统的六大功能模块汇报人：AA2024-01-19

contents目录采购计划管理供应商管理采购订单管理采购收货与质检管理采购结算与支付管理采购数据分析与报表生成

01采购计划管理

收集历史采购数据，分析采购趋势和模式调研市场需求，预测未来采购需求变化评估供应商能力和市场表现，确保采购需求得到满足需求分析与预测

制定详细的采购计划，包括采购物品、数量、预算等提交采购计划给相关部门审批，确保计划合理性和可行性根据审批结果调整采购计划，确保采购活动符合公司战略和预算要求采购计划制定与审批

采购预算控制制定采购预算，明确采购成本和费用监控采购过程中的实际支出，确保不超出预算范围对超出预算的采购活动进行分析和调整，确保采购成本控制在合理范围内

02供应商管理

供应商资质管理收集、整理和审核供应商的营业执照、税务登记证、质量管理体系认证等资质文件。供应商产品信息管理记录供应商提供的产品或服务的详细信息，如产品规格、价格、交货期等。供应商基本信息录入与更新包括公司名称、联系方式、地址、业务范围等。供应商信息维护

03供应商选择决策支持通过评分卡和其他分析工具，为采购人员提供供应商选择的决策支持，确保选择最符合公司需求的供应商。01供应商评估标准制定根据采购需求和公司战略，制定供应商评估标准，如价格、质量、交货期、服务等。02供应商评分卡建立基于评估标准，为每个供应商建立评分卡，对供应商的各项指标进行量化评估。供应商评估与选择

记录与供应商的合同条款、执行情况、变更情况等，确保合同的有效执行。合同管理实时跟踪采购订单的执行情况，包括订单确认、发货、收货、付款等各个环节。采购订单跟踪建立有效的沟通机制，与供应商保持密切联系，及时协调解决采购过程中的问题，确保采购活动的顺利进行。供应商沟通协作定期对供应商的绩效进行评估，包括交货准时率、产品质量合格率、服务满意度等，为供应商管理提供数据支持。供应商绩效评估供应商关系管理

03采购订单管理

用户可在线提交采购申请，填写所需物品、数量、预算等信息。采购申请审批流程订单生成系统支持自定义审批流程，确保采购申请经过适当审批。经审批通过的采购申请可自动生成采购订单，包含详细的物品信息、价格、交货期等。030201采购订单创建与审批

系统可记录供应商信息，包括联系方式、历史交易记录等，方便采购人员与供应商沟通。供应商管理实时更新订单状态，如已发货、已收货等，确保采购人员及时了解订单进度。订单跟踪采购人员可在系统中确认收货，并核对物品数量和质量。收货确认采购订单执行与跟踪

若采购订单需要变更，如修改物品数量或交货期等，采购人员可在线提交变更申请。变更申请系统支持变更申请的审批流程，确保变更经过适当审核。变更审批经审批通过的变更申请可自动更新采购订单信息，确保采购流程的准确性。变更执行采购订单变更处理

04采购收货与质检管理

货物验收根据采购订单和送货单，对到货的物料进行逐一核对和验收，包括外观、数量、包装等方面的检查。采购订单核对在收货环节，首先要对采购订单进行核对，包括订单号、供应商、物料名称、规格型号、数量等信息，确保与实际采购需求一致。收货记录对验收合格的物料进行收货记录，包括物料编码、名称、规格型号、数量、生产日期或批次等信息，为后续入库和追溯提供依据。采购收货流程规范

质检标准制定根据采购物料的特性和质量要求，制定相应的质检标准，包括检验项目、检验方法、判定标准等。质检计划安排根据采购计划和到货情况，制定质检计划，明确质检的时间、地点、人员等安排。质检执行与记录按照质检计划和标准进行质检，对检验结果进行记录和判定，生成质检报告。质检标准设定与执行

不合格品评审与处置组织相关部门对不合格品进行评审，确定处置方式，如退货、让步接收、报废等。退货流程处理对于需要退货的不合格品，与供应商协商退货事宜，包括退货原因、数量、时间等，并办理退货手续和记录。不合格品标识与隔离对质检不合格的物料进行标识和隔离，防止误用或混入合格品中。不合格品处理及退货流程

05采购结算与支付管理

支持多种结算方式，如货到付款、预付款、分期付款等，可根据采购合同或协议进行设定。结算方式定义设定采购结算的周期，如月结、季结等，实现结算周期的灵活配置。结算周期管理根据采购商品或服务的特性，制定相应的结算规则，如固定价格、按量计价等。结算规则制定采购结算方式设定

支持手动录入或扫描录入发票信息，提高发票信息录入的准确性和效率。发票信息录入对录入的发票信息进行核对，确保发票信息的准确性和完整性。发票核对根据核对无误的发票信息进行账务处理，生成相应的会计凭证和财务报表。账务处理发票核对及账务处理

付款申请提交01采购人员根据采购合同或协议提交付款申请，包括付款金额、付款方式等信息。付款审批流程02付款申请经过审批流程，确保付款