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食品配送项目管理措施
19.1.2.1食材入库及运输管理制度
一、入库管理制度
1、食品入库前要将仓储室卫生清理干净,建立入库出库登记制度,入库时要详细记录入库产品的名称、数量、产地、进货日期、生产日期、保质期、包装情况、索证情况,并按入库的时间分类存放,做到先进先出、以免贮存时间过长而发生质量问题;
2、入库前应确保贮存的场所、设备应当保持清洁、通风良好,无霉斑、鼠迹、苍蝇、蟑螂。禁止存放有毒、有害物品(如:鼠药、杀虫剂、洗涤剂、消毒剂等)及个人生活用品;
3、产品应当分类、分架,距离墙壁、地面均在10cm以上存放;
4、保管员要每天对仓库进行排查,发现问题及时汇报处理,避免造成不应有的损失;
5、冷库间的冷柜只能专用贮存产品,保持柜内清洁,不得污染。冷柜用完后要进行清理消毒(使用过氧乳酸涂抹),打开柜门凉干。
二、运输管理制度
1、运输工具必须清洁、干燥、无异味;
2、严禁与有毒、有害、有异味、易污染的物品混装、混运;
3、运输前必须进行产品的质量检查,在标签、批号和货物三者符合的情况下才能运输;
4、填写的运输单据、要字迹清楚、内容正确,项目齐全;
5、运输包装必须牢固、整洁、防潮、并符合相关的包装规定。在运输包装的两端有明显的运输标志;
6、运输过程中装叠稳固、防雨、防潮、防暴晒。装卸时应轻装轻卸,防止碰撞;
7、公司专用车辆专门用于运输产品,不与其它货品混合运输。
19.1.2.2副食品采购管理制度
一、基本原则
1、严格遵守采购规范流程,按流程办事,能及时按质按量地采购到所需物品,在满足需求的基础上最大限度的降低采购成本;
2、加强采购的事前管理,建立完善的原材料价格信息档案,做好采购相关文档的存档、备份工作,以有效地控制和降低采购成本并保证采购质量;
3、凡具有共同特性的物品,尽最大可能以集中办理采购;
4、确定某类食品用品供应商后,在条件相同的情况下,原则上要求一律在指定供应商采购,如遇特殊情况,由采购部管理员负责协调采取散购或临时更换供应商,事后记录在账,上报办公室主任审查;
5、科学、客观、认真地进行收货质量检查,确保食品原材料安全。
二、管理内容
食品原材料采购,食品原料采购分调料类。
三、管理方法
(一)供货商选择
1、初选供货商:从省内找出三家以上有代表性的供货商,在考察中要重点了解供货商的实力、卫生许可、货物来源、价格、质量等。
2、试用供货商:对于同类商品找出两家同时供货,重点从质量、价格、服务三方面进行比较。
3、确定供货商:在试用两个月的基础上,由办公室主任、采购部管理员商量后确定供货商,并签订供货协议,协议一式三联:一份供应商、一份财务部、一份采购负责人。协议应确定定价时间、供货质量保证金、货物的质量要求。
4、零星散货及较长时间才需采购的物品,可根据当地情况随机选择供货商,要求价格公道、质量有保障。
(二)采购数量的确定为提高经济效益,降低成本,减少资金占有,应根据勤进快销的原则,按单采购的原则来确定日常的采购数量。
1、食品原料采购
①粮油、调料类、干杂货、低易耗品等
此类物品的的采购数量应综合考虑经济批量、采购周期、储存条件等因素,根据最低库存量和最高库存量而定。最高库存量不得超过15天(干杂货、调料类中用量较小且易储存类可适量放宽库存量)。最低不得低于3天用量。
②蔬菜、鲜货类
此类原料实行每日采购,一般要求供货商送货,特殊情况下需散购的,由采购员外出采购,并填写散货采购单,采购量根据每日所需量,可略微超量,但不得超出总量10%。
(三)货物验收
1、货物质量验收:由采购部管理员及负责人负责把关,基本要求为:蔬菜要求新鲜,不得有腐败、残损现象。干杂货、调料类要求包装完好,未过期。
2、验收人员:采购部管理员、甲方负责人
3、验收程序:货物送到后由采购部管理员与甲方负责人根据“采购计划单”、“立项审批表”进行验收,确定采购物品种类、数量、采购单价是否符合,在采购计划单上确认签字。对不符合质量标准和超出数量的有权拒绝收货。
(四)库房管理
1、库房货物分类记帐。
2、对新入库的物品及时登记在帐,每天结出数量合计。
3、合理利用库房,分门别类保管各类货品。
4、做到先进先出、防止积压变质。
5、对已出现变质或过期货品及时清除。
(五)采购费用使用
1、固定供货商采购的食品原料,采取按月结账的方式,每月初根据上月物资采购单进行统计。上报办公室主任审查报销。
2、散购物资,采取管理员事先垫付,按月统计报办公室主任审查报销。
3、立项审批采购物品,按照公司规定进行费用报销。
四、其他管理制度
一、严格把好食品的采购关。采购员必须按照国家有关规定进行索证,以保证其质量。禁止
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