食品配送项目管理措施.docx

食品配送项目管理措施

19.1.2.1食材入库及运输管理制度

一、入库管理制度

1、食品入库前要将仓储室卫生清理干净，建立入库出库登记制度，入库时要详细记录入库产品的名称、数量、产地、进货日期、生产日期、保质期、包装情况、索证情况，并按入库的时间分类存放，做到先进先出、以免贮存时间过长而发生质量问题；

2、入库前应确保贮存的场所、设备应当保持清洁、通风良好，无霉斑、鼠迹、苍蝇、蟑螂。禁止存放有毒、有害物品（如：鼠药、杀虫剂、洗涤剂、消毒剂等）及个人生活用品；

3、产品应当分类、分架，距离墙壁、地面均在10cm以上存放；

4、保管员要每天对仓库进行排查，发现问题及时汇报处理，避免造成不应有的损失；

5、冷库间的冷柜只能专用贮存产品，保持柜内清洁，不得污染。冷柜用完后要进行清理消毒(使用过氧乳酸涂抹)，打开柜门凉干。

二、运输管理制度

1、运输工具必须清洁、干燥、无异味；

2、严禁与有毒、有害、有异味、易污染的物品混装、混运；

3、运输前必须进行产品的质量检查，在标签、批号和货物三者符合的情况下才能运输；

4、填写的运输单据、要字迹清楚、内容正确，项目齐全；

5、运输包装必须牢固、整洁、防潮、并符合相关的包装规定。在运输包装的两端有明显的运输标志；

6、运输过程中装叠稳固、防雨、防潮、防暴晒。装卸时应轻装轻卸，防止碰撞；

7、公司专用车辆专门用于运输产品，不与其它货品混合运输。

19.1.2.2副食品采购管理制度

一、基本原则

1、严格遵守采购规范流程，按流程办事，能及时按质按量地采购到所需物品，在满足需求的基础上最大限度的降低采购成本；

2、加强采购的事前管理，建立完善的原材料价格信息档案，做好采购相关文档的存档、备份工作，以有效地控制和降低采购成本并保证采购质量；

3、凡具有共同特性的物品，尽最大可能以集中办理采购；

4、确定某类食品用品供应商后，在条件相同的情况下，原则上要求一律在指定供应商采购，如遇特殊情况，由采购部管理员负责协调采取散购或临时更换供应商，事后记录在账，上报办公室主任审查；

5、科学、客观、认真地进行收货质量检查，确保食品原材料安全。

二、管理内容

食品原材料采购，食品原料采购分调料类。

三、管理方法

(一)供货商选择

1、初选供货商：从省内找出三家以上有代表性的供货商，在考察中要重点了解供货商的实力、卫生许可、货物来源、价格、质量等。

2、试用供货商：对于同类商品找出两家同时供货，重点从质量、价格、服务三方面进行比较。

3、确定供货商：在试用两个月的基础上，由办公室主任、采购部管理员商量后确定供货商，并签订供货协议，协议一式三联：一份供应商、一份财务部、一份采购负责人。协议应确定定价时间、供货质量保证金、货物的质量要求。

4、零星散货及较长时间才需采购的物品，可根据当地情况随机选择供货商，要求价格公道、质量有保障。

(二)采购数量的确定为提高经济效益，降低成本，减少资金占有，应根据勤进快销的原则，按单采购的原则来确定日常的采购数量。

1、食品原料采购

①粮油、调料类、干杂货、低易耗品等

此类物品的的采购数量应综合考虑经济批量、采购周期、储存条件等因素，根据最低库存量和最高库存量而定。最高库存量不得超过15天(干杂货、调料类中用量较小且易储存类可适量放宽库存量)。最低不得低于3天用量。

②蔬菜、鲜货类

此类原料实行每日采购，一般要求供货商送货，特殊情况下需散购的，由采购员外出采购，并填写散货采购单，采购量根据每日所需量，可略微超量，但不得超出总量10%。

(三)货物验收

1、货物质量验收：由采购部管理员及负责人负责把关，基本要求为：蔬菜要求新鲜，不得有腐败、残损现象。干杂货、调料类要求包装完好，未过期。

2、验收人员：采购部管理员、甲方负责人

3、验收程序：货物送到后由采购部管理员与甲方负责人根据“采购计划单”、“立项审批表”进行验收，确定采购物品种类、数量、采购单价是否符合，在采购计划单上确认签字。对不符合质量标准和超出数量的有权拒绝收货。

(四)库房管理

1、库房货物分类记帐。

2、对新入库的物品及时登记在帐，每天结出数量合计。

3、合理利用库房，分门别类保管各类货品。

4、做到先进先出、防止积压变质。

5、对已出现变质或过期货品及时清除。

(五)采购费用使用

1、固定供货商采购的食品原料，采取按月结账的方式，每月初根据上月物资采购单进行统计。上报办公室主任审查报销。

2、散购物资，采取管理员事先垫付，按月统计报办公室主任审查报销。

3、立项审批采购物品，按照公司规定进行费用报销。

四、其他管理制度

一、严格把好食品的采购关。采购员必须按照国家有关规定进行索证，以保证其质量。禁止