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订单评审_汇报人：AA2024-01-31

目录CONTENTS订单评审概述订单接收与初步审查详细评审环节介绍质量保证与风险控制措施评审结果反馈与执行跟踪总结与展望

01订单评审概述CHAPTER

定义订单评审是指在接受客户订单前，对客户信用、订单内容、交货期、物料需求、产能、价格及付款方式等各项因素进行评审，以确保企业有能力满足客户需求，并降低潜在风险。目的确保订单内容明确、合理且可行；评估企业资源与生产能力，确保按时交货；识别潜在问题，提前制定应对措施；维护企业利益，防止不良订单带来的损失。定义与目的

销售部门接收客户订单，并初步审核订单内容的完整性和准确性。接收订单信用评审物料需求评审信用管理部门对客户信用状况进行评估，确定是否接受订单。生产计划部门评估订单所需的物料、设备及人力资源等，确认是否能够满足生产需求。030201评审流程简介

产能评审价格及付款方式评审综合评审决策与反馈评审流程简介生产部门评估现有产能及生产计划，确定是否能够按时交货。相关部门对订单进行综合评审，提出问题和建议，并形成评审报告。财务部门对订单价格和付款方式进行审核，确保符合企业利益。根据评审报告，企业决策层决定是否接受订单，并将结果及时反馈给客户。

重要性及作用降低风险通过订单评审，企业可以提前识别潜在问题，制定应对措施，从而降低生产、质量、交货等方面的风险。提高客户满意度确保企业有能力按时、按质完成客户订单，提高客户满意度和忠诚度。优化资源配置通过评审订单所需的物料、设备和人力资源等，企业可以更加合理地配置资源，提高生产效率。维护企业利益对订单价格和付款方式进行审核，确保企业利益不受损害。同时，通过拒绝不良订单，避免给企业带来不必要的损失。

02订单接收与初步审查CHAPTER

系统自动接收、人工录入、电子邮件、传真等。工作日内2小时内响应，非工作日24小时内响应。订单接收方式及时间要求时间要求接收方式

订单信息完整性、产品价格、数量、交货期、付款方式等。审查内容符合公司政策、法律法规、行业规范，价格合理，交货期可行等。审查标准初步审查内容及标准

订单信息不完整或不明确及时联系客户确认并补充相关信息。产品价格、数量、交货期等不符合要求与客户协商调整或拒绝订单。订单存在欺诈风险立即停止处理并报告相关部门进行调查。异常情况处理流程

03详细评审环节介绍CHAPTER

核对采购订单上的产品规格、型号是否与供应商提供的产品信息一致。检查产品规格、型号是否符合公司的采购标准和需求。对于非标产品，需与供应商进行技术沟通，确认产品规格、型号是否满足使用要求。产品规格、型号核对方法

数量、价格确认流程01根据采购订单核对产品数量，确保数量准确无误。02核对产品价格是否与供应商报价一致，注意价格是否含税、含运费等。对于价格异常的产品，需与供应商进行沟通和协商，确保采购成本控制在合理范围内。03

交货期评估与调整策略评估供应商的交货期是否满足公司的采购计划和生产需求。对于交货期紧张的产品，需与供应商协商调整交货期或采取紧急采购措施。对于交货期延误的情况，需及时与供应商沟通，了解原因并协商解决方案，确保采购计划和生产计划的顺利进行。

04质量保证与风险控制措施CHAPTER

质量保证体系建立公司建立了完善的质量保证体系，包括质量方针、质量目标、质量手册、程序文件等，明确了各部门的质量职责和工作流程。实施效果评估通过定期的内部审计、管理评审以及客户反馈等方式，对质量保证体系的实施效果进行评估，及时发现并改进存在的问题。质量保证体系建立及实施效果评估

潜在风险识别公司识别了订单评审过程中可能存在的潜在风险，如客户需求不明确、技术难度高、供应商不稳定等。风险分析对识别出的潜在风险进行分析，评估其发生的可能性和影响程度，确定重点关注的风险点。应对方案制定针对重点关注的风险点，制定具体的应对方案，包括预防措施、应急响应计划等，以降低风险发生的可能性和影响程度。潜在风险识别、分析和应对方案制定

03计划实施与跟踪按照改进计划进行实施，并定期跟踪实施效果，对未达到预期效果的措施进行调整和优化。01持续改进目标设定公司设定了明确的持续改进目标，包括提高订单评审效率、降低评审错误率等。02改进计划制定根据设定的目标，制定具体的改进计划，包括优化评审流程、加强人员培训、引入新的评审工具等。持续改进计划安排

05评审结果反馈与执行跟踪CHAPTER

评审结果通知方式及时间要求通知方式评审结果将通过电子邮件、系统消息或短信等方式及时通知相关人员，确保信息准确传达。时间要求评审结果应在评审结束后24小时内发出，以便相关人员及时了解订单状态并采取相应措施。

在执行过程中，如遇到问题或需要协助，相关人员可通过内部论坛、即时通讯工具或电话等方式及时反馈。反馈渠道一旦收到问题反馈，将立即启动处理流