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南百三分部关键工序和特殊工序的界定

根据中国中铁四局集团公司发布的《质量、环境、职业健康安全管理体系文件汇编》有关原则并结合本项目主体工程的施工特点，对本项目的关键工序和特殊工序进行如下界定。

一、关键工序

是指对工程质量和使用功能及人身安全有重大影响、起决定性作用的工序称为关键工序。它是主要质量特性形成的工序，也是施工过程中需要严密控制的工序。本项目关键工序如下：

桩基础

抗滑桩、土钉墙

钢筋连接、绑扎

爆破开挖及工法

隧道初期支护

隧道超前支护

混凝土施工及养护

隧道防排水工程

隧道预埋件施工

监控量测

超前地质预报

临近既有线路基爆破施工

涵洞顶进施工

临近既有线施工

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线路拨接施工

人工挖孔桩二、特殊工序

特殊工序过程指上一工序过程完成后不能或难以由后续检测、监控加以验证的作

业工序过程。

1、钻孔灌注桩钢筋笼安装工序、混凝土灌注工序；

2、人工挖孔桩钢筋笼安装工序、混凝土灌注工序；

3、抗滑桩钢筋笼安装工序、混凝土灌注工序；

4、土钉墙钻孔工序、土钉施工工序；

5、超前小导管钻孔工序、注浆工序；

6、爆破开挖工序；

7、隧道初期支护钢筋绑扎工序、钢拱架安装工序、衬砌厚度工序；

8、隧道防排水工程防水板铺设安装工序；

9、隧道预埋安装工序；

10、监控量测工序；

11、超前地质预报工序；

12、临近既有线路基控制爆破施工工序、及既有线安全防护工区；

13、涵洞顶进施工

14、临近既有线施工

15、线路拨接施工三、对关键工序的监控

1、工程部在技术交底时以清楚实用的方式提供操作规程、方法、操作要求或编制技术操作规程，并进行有针对性的培训，使上岗操作人员熟悉和掌握施工工艺、质量、操作要求后再进行现场实地操作，安质部汇同工程部、试验室进行联合检查。

2、施工过程中现场旁站工程技术人员、质检工程师对过程参数和过程产品进行监控并做好检查记录。

3、经检查验收当发现不合格情况时必须立即向经理部进行报告，制定有针对性的整改措施，并由安质部验收整改情况，直至工程质量合格方可进入下道工序。

四、对特殊工序的监控

1、安质部对从事特殊工序的操作人员及质量管理、验证人员必须进行资格认证，确保操作人员具备实施特殊工序的资格，从事特殊作业人员要求参加相关特殊工序的教育培训，保证参加特殊工序施工的人员持证上岗。

2、特殊工序施工时工程部编制该项特殊工序的《作业指导书》，并要求工区技术主管将其下发至作业队，作业队负责人认为该作业指导书存在缺陷需改进者，与工程部一道根据实际情况进行补充完善。《作业指导书》对施工方法、质量要求、验证方式、验证人员等作出明确规定，工程部、技术组对操作人员进行详细技术交底。

特殊工序《作业指导书》经技术负责人批准后方可实施。

3、对特殊工序配备的施工机械设备施工前由机械管理部门人员进行验证确认其是否符合《作业指导书》要求的施工能力。

4、配备与规定质量要求相符的检验、测量、试验设备，由经理部试验室、安质部质检人员汇同工区技术组进行验证。

5、施工过程中由项目技术负责人组织工程部、安质部、试验室相关人员对该工序进行专项检查和监控。

6、工序检查、验收时严格执行“三检制”制度，检验不合格不得进入下道工序。

7、留存对特殊工序作业人员和机械设备、检验、测量、试验设备的验证记录及过程参数的监控记录。

五、内部旁站制度的执行

根据《中铁四局项目管控约束性条款》对执行内部旁站制度的相关工序要求，本项目执行内部旁站的工序如下：

1、钻孔灌注桩钢筋笼安装工序、混凝土灌注工序；

2、人工挖孔桩钢筋笼安装工序、混凝土灌注工序；

3、抗滑桩钢筋笼安装工序、混凝土灌注工序；

4、高填方路基重型压实机械压实度补强工序；

5、预应力张拉、压浆工序；六、其它事项

1、对于关键工序和特殊工序中的隐蔽旁站工程，必须严格执行三检制（即班组自检，技术主管复检，质检工程师专检），并做好记录，留有影响资料。

2、分部根据施工过程的实际情况考虑，必要时对特殊工序进行重新界定和确认。中国中铁四局集团第五工程有限公司

南百铁路3标三项目经理部

二〇一五年三月三日