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体系运行内审及管理评审

引言体系运行概况内审实施情况管理评审流程体系运行中存在的问题与挑战未来发展规划与目标contents目录

CHAPTER引言01

123通过内审及管理评审，发现体系运行中的问题，及时采取纠正措施，确保体系的有效性和一致性。确保体系有效运行通过对体系运行情况的评审，识别改进机会，推动体系的持续改进，提高组织的整体绩效。持续改进通过内审及管理评审，确保体系符合相关法规、标准、客户等要求，增强相关方对组织的信任和满意度。满足相关方要求目的和背景

内审结果汇报内审的计划、实施情况、发现的问题及纠正措施等。管理评审输入汇报体系运行绩效、内审结果、顾客反馈、预防措施等。管理评审输出汇报管理评审的结论、改进措施及资源需求等。改进措施的跟踪验证汇报针对内审及管理评审中提出的改进措施的制定、实施及验证情况。汇报范围

CHAPTER体系运行概况02

公司已建立完善的管理体系，包括质量、环境、职业健康安全等各个方面，确保公司运营符合相关法律法规和标准要求。通过定期的内部审核和外部审核，公司管理体系运行稳定，各项流程规范，员工对体系的理解和执行力较强。体系建立与运行情况运行情况体系建立

各部门职责与协作职责划分公司各部门在管理体系中承担明确的职责，如质量部门负责产品质量的监控和改进，环境部门负责环境保护和节能减排等。部门协作各部门之间保持密切沟通和协作，共同推进管理体系的有效运行。例如，在产品开发过程中，研发部门与质量部门紧密合作，确保产品质量符合设计要求。

关键绩效指标分析公司关注环境保护和可持续发展，通过监测和分析环境绩效指标，如能源消耗、废弃物排放等，评估环境管理体系的运行效果，并采取相应措施降低环境影响。环境绩效通过统计和分析产品质量合格率，评估质量管理体系的有效性，及时发现并改进存在的问题。产品质量合格率客户满意度是衡量公司管理体系运行效果的重要指标之一。通过定期的客户满意度调查和分析，了解客户需求和反馈，不断优化产品和服务质量。客户满意度

CHAPTER内审实施情况03

内审计划制定根据组织规模和业务复杂性，制定全面且符合实际的内审计划，明确内审目标、范围、时间和资源安排。内审计划执行按照内审计划，组织内审人员开展内审工作，确保内审活动的有序进行。内审计划制定与执行

03整改措施实施与跟踪责任部门按照整改措施要求进行整改，内审人员对整改情况进行跟踪验证，确保问题得到有效解决。01内审发现问题通过内审发现组织在体系运行中存在的问题，如流程不畅、执行不力、资源不足等。02整改措施制定针对发现的问题，制定具体的整改措施，明确责任部门、整改时限和验收标准。内审发现的问题与整改措施

内审效果评估结果根据评估结果，总结内审成效，分析存在的问题和不足，提出改进建议。内审结果运用将内审结果作为管理评审的输入，为组织持续改进提供参考依据。内审效果评估方法采用定性和定量评估方法，对内审效果进行全面客观评估，包括问题整改率、流程优化程度、员工满意度等。内审效果评估

CHAPTER管理评审流程04

确定管理评审的目的和范围明确评审的目标和范围，包括评审的体系、标准、流程等。组建管理评审小组选择具备相关经验和专业知识的人员组成评审小组，并明确各自的职责。制定管理评审计划确定评审的时间、地点、参与人员等，制定详细的评审计划。收集相关资料收集与评审目的和范围相关的文件、记录、数据等资料。管理评审准备工作

按照计划召开管理评审会议，介绍评审的目的、范围、流程等。召开管理评审会议各部门汇报工作讨论与分析形成决议各部门负责人汇报本部门的工作情况，包括目标完成情况、存在的问题和改进措施等。对各部门汇报的情况进行讨论和分析，识别存在的问题和不足之处，提出改进意见和建议。根据讨论和分析的结果，形成管理评审的决议，明确改进措施、责任人和完成时间等。管理评审会议召开与讨论

编制管理评审报告根据管理评审会议的记录和决议，编制管理评审报告，包括评审的目的、范围、参与人员、讨论与分析结果、决议等内容。报告审核与批准将管理评审报告提交给相关领导进行审核和批准，确保报告内容的准确性和完整性。报告分发与存档将批准后的管理评审报告分发给相关部门和人员，并存档备查。同时，将报告中的重要信息及时传达给相关人员，以便采取后续行动。管理评审报告编制与审批

CHAPTER体系运行中存在的问题与挑战05

内审人员素质参差不齐内审人员缺乏必要的专业素质和经验，无法有效识别和评估体系运行中的问题和风险。内审结果利用不足内审结果未能得到充分利用，对于发现的问题缺乏及时有效的整改措施和跟踪验证。内审流程不规范当前内审流程缺乏标准化和规范化，导致内审结果的不确定性和不可预测性增加。当前存在的问题分析

挑战随着企业规模的扩大和业务范围的增加，体系运行的复杂性和风险性不断提高，对内审工作的要求也越来