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办公用品管理制度

第一章总则

第一条为加强公司（以下简称公司）办公用品的管理，保障后勤服务，更好地控制成本，节约办公费用，明确管理职责，根据公司实际，特制定本制度。

第二条本制度中的办公用品，分为办公设备用具、办公文具用品、办公印刷文印耗材三类。

第二章管理职责

第三条总经办为公司办公用品的归口管理部门，应设定采购及保管人员，统一负责公司办公用品的购置、验核入库、保管、领发、库存统计等工作。

第四条总经办采购管理员负责办公用品的购买、维修、调配、费用支付等工作。

第五条总经办办公用品保管员负责办公用品的入库核验、保管和领发工作。并建立台帐，统计报告月度办公物品进出及存量情况。

第六条使用部门（使用人）负责对自用办公用品的保管、使用。

第三章办公用品的购置

第七条办公设备用具是指电话机、电脑、传真机、空调、电风扇、复印机、保险柜、冰箱、电视机、桌椅、橱柜等办公资产。

第八条办公设备用具的购置与配给

（一）各部门要求配置办公设备用具的，应填报《办公用品申购单》（见附件1）或申请报告，

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交总经办负责办理审批手续。购买单价在2000元以下的需经总经办主任同意，由分管领导审核，报总经理审批；购置单价在2000元以上的办公资产属固定资产，参照公司《固定资产管理规定》审批程序办理。

（二）在购置办公设备用具前，总经办应实行“先调配，后购买”的原则，在无库存和调剂可能的情况下，再办理购买审批手续。

（三）总经办采购管理员根据领导审批意见，要以“优质、低价”为原则，到专业市场、网站或商店作多方询价，并将询价后的品牌、规格、价格征得使用部门确认后，方能办理订购手续。

（四）对专业设备或特殊的办公设备用具，采购管理员可要求使用部门或相关专业部门协同购买。

（五）所订购的办公设备用具到货后，总经办办公用品保管员应按《送货单》进行验收，核对品种、规格、数量与质量，在《送货单》上进行签收。并负责将属于固定资产的办公设备用具的产品说明书、保修单等有关资料送档案室。

（六）办公用品管理员负责已购办公设备用具的使用安装工作，办理使用部门（使用人）的领用手续，并进行台帐登记，写明物品的名称、规格、单价、购买日期、使用人等。

（七）员工因离职、调职等退回的办公设备用具，由办公用品管理员统一办理使用转移手续或验收入库。

第九条办公文具用品分为消耗品和管理品二种。

（一）消耗品：铅笔、圆珠笔、刀片、胶水、胶带、大头针、图钉、笔记本、复写纸、案卷封皮、标签、便条纸、信纸、橡皮擦、印刷品、耗材、夹子等。

（二）管理品：签字笔、荧光笔、修正液、电池、直尺、剪刀、美工刀、订书机、打孔机、钢笔、文件夹、打码机、姓名章、日期章、日期戳、计算器、印泥等。

第十条办公文具用品的采购

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总经办应根据文具用品的使用情况接洽好购买验收工作，其程序同设备用具。

（一）总经办办公用品保管员每月5日前填写《办公文具用品上月库存明细表》（见附件2）及《办公用品当月进货计划表》（见附件3），送总经办经理审核后报分管领导审批。做到以最小的采购量满足日常对办公文具用品的基本需求。

（二）采购管理员根据已审定的《办公用品当月进货计划表》，直接向选定的供货单位订购所需用品。总经办经理对选定的供货单位要定期进行价格、质量测评,测评不符合条件的供货单位要及时更换。

（三）采购管理员要掌握办公文具用品市场价格和最佳采购日期。在保证质量的前提下，努力降低采购成本。

（四）办公文具用品到货后，由办公用品保管员负责验收和填写《办公用品入库单》（见附件4）及办理入库手续，并在收货凭据上签字。

（五）办公文具用品的费用支付，由采购管理员根据收货凭据与供货单位结算，填写出《费用申请单》并附《办公文具用品清单》，经办公用品管理员证明，送总经办经理签署意见、分管副总经理审核后，报总经理审批报销。

第十一条办公印刷文印耗材分为印刷品和文印耗材二种。

第十二条印刷品及文印耗材的定制、采购

（一）总经办采购管理员根据对各印刷单位、文印耗材供货单位的考察及报价、质量等综合因素，选择印刷、供货单位，报总经办经理审定。

（二）印刷品的定制

1、各部门如需领用或印刷物品时，需提前一周提出申请，经部门领导同意，报总经办经理审批后交办公用品管理员办理。

2、印刷品上的字体、图案、颜色等标识，应由公司统一设计和确定。

3、办公用品保