医美整形科室月度运营总结计划模版.doc

皮肤运营5月总结与工作计划

X月总结部分

一.皮肤科一级目标完成情况（业绩目标：41.7万，数据截止日期：5月10日）

目标

完成

日均

完成率

业绩

41.7

6.96

6960

16.7%

门诊量

257

238

24

92.6%

成功率

65%

76%

100%

人均消费

2500

292

11.7%

备注：

红色为未完成内容；

数据统计截止5月10日，时间进度为33.3%，完成率在33.3%为合格，低于33.3%则不合格。

数据分析：

业绩：6.96

门诊量：238

成功率：76%

人均消费：292

原因分析：（针对未完成项进行分析，目标达标项可省略）

业绩：初诊上门人数免费体验较多，人均消费偏低

门诊量：各渠道离期望值均有差距，其中市场部及户外较少

成功率：成交率可以,开发消费项目较少

人均消费：人均消费过低

二．皮肤科科分项目完成情况

项目

目标

完成

完成进度

门诊（门诊合计不要含复诊数）

成交

成交率

人均消费

新客

再消费

合计

初诊

复诊

美肤祛斑

11.9

2.77

23.3%

2

3

0

5

嫩肤美白，护理

11.9

1.35

11.3%

176

5

0

181

紧肤逆龄

6

1.55

25.9%

2

0

0

2

脱毛

11.9

1.28

10.8%

58

14

2

74

合计

41.7

6.96

15.6%

238

22

2

262

备注：

门诊合计=初诊+老客，不包含复诊；

红字为未完成项

数据分析

业绩：

门诊：

成功率：

人均消费：

原因分析：（针对未完成项进行分析，目标达标项可省略）

眼部：

鼻部：

……

项目

门诊目标

达成

达成率

对话目标

达成

达成率

到诊目标

达成

达成率

到院率

全科室

眼部

鼻部

胸部

……

备注：

诊目标为网络初诊目标；

到院率=到院达成/对话达成*100%；

红字为未完成项目；

数据分析

业绩：

门诊：

成功率：

人均消费：

原因分析：（针对未完成项进行分析，目标达标项可省略）

眼部：

鼻部：

……

三、X月总结：

1.为了达成目标采取的具体措施是什么，达成的效果是怎样的？

2.围绕本月目标，部门管理都做了哪方面的提升，工作进展如何，

3.其他补充：

四、X月运营计划执行情况简述

时间

执行事宜

完成时间

完成情况

第一周

第二周

第三周

第四周

X月运营工作计划

一、一级目标分解

科室

业绩

门诊

成功率

人均消费

备注：

业绩及新顾客门诊量按照年度计划进行执行；其他数据来源见下表

二、项目及业绩分解

科室

业绩

成功率

人均消费

门诊

新顾客

老顾客

合计

新顾客

老顾客

新顾客

老顾客

新顾客

老顾客

合计

合计

备注：

数据按照年度目标进行计算

三、分渠道业绩分解

门诊

业绩

电网

自然门诊

新媒体

备注：

四、分项目业绩分解

科室

项目

业绩

合计

备注：

数据按照年度目标进行计算

五．主要运营措施与策略

主要运营策略：

产品运营计划

眼部：

鼻部：

胸部

……

专家运营计划：

促销措施：

运营管理措施：

六、主要工作计划

科室

类别

执行事宜

启动时间

完成时间

责任人

配合人

第一周

第二周

第三周

第四周