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备品备件采购管理制度范本

xx为了加强备品备件的采购管理，优化采购流程，节约企业成本，需要制定并实施相应的管理制度。篇一第一章总则备品备件的采购工作是采购供应部的主要工作之一。承担着公司所属生产企业所需国内外备品备件的采购、供应工作包括申购计划的整理、归类、采购任务的安排、供求信息的收集、整理及时向申购单位、部门经理及分管副总裁反馈、汇报相关信息与供应商谈判、签订合同跟踪收货和质量跟踪监督、反馈档案的建立等。第二章岗位设定采购岗位负责集团公司生产所需的备品备件的采购工作采购内业岗位负责备品备件申购单的汇总、分类及整理备品备件申购的台帐登记相发票的审核按时编制采购月、季及年度报表。第三章工作任务1、负责备品备件的采购供应工作。及时了解市场行情多方收集、整理相关供应商信息不断拓宽供应渠道。有选择地收集、建立供应商档案以备后用。2、加强学习熟悉公司各种型号的生产设备掌握各种型号的备品备件在相关的生产设备中的功能、物性指标、性能、质量等。采购适价、适质及符合设备技术要求的备品备件。3、认真审核、汇总、分类各公司递交的申购单核对各种备品备件的货存情况严格按备品备件采购程序对所采申购的备品备件的型号、货期、价格等进行查询及时向各申购公司、部门经理及分管总裁反馈查询结果。合理选择合格的分承包方。4、严格执行备品备件的采购审批及备案程序即备品备件的型号及货期限必须由各申购单位确认备品备件的价格必须部门经理及分管总裁审批签订的合同所经办人员必须自行建档外还需要送财务部备案。5、根据备品备件的使用功能、设备要求等参考价格因素确定国内采购或国外采购需从国外采购的将签订的合同移交进出口科按国外采购工作程序进行采购需在国内采购的按备品备件采购程序进行采购。6、全程跟踪已签合同或已开证的备品备件的生产、发货情况。对已到货的备品备件配合仓库清点数量、配合质检进行验货。对不合格的备品备件负责按合同规定和客户协客户拜访纪要销售分销指标会议纪要新产品指标岗位职责及工作要求生产技术指标市场营销指标供应链指标衡量指标完成计计划编制说明供应商资质和管理办法管理制度采购管理制度终端运作模式工作指引工艺流程生产计划安排营销管理制度商退货、索赔等处理办法对合格的备品备件负责向财务部申请对外付款。7、及时整理、归类业务档案以备部门经理、分管总裁及相关领导的检查按时按质地编制采购报表。8、协调处理与相关部门的工作联系主动向部门经理及分管副总裁汇报工作递交资料诚恳接受检查重大问题应请示部门经理及分管副总裁核决。第四章权限1、有权选择合格的分承包方并送部门经理及分管总裁核定。2、有权根据备品备件库存情况对配件进行合理调配对有疑意的申购单可提出异意送部门经理及分管副总裁审批后可以予以绝拒采购。3、对外签订合同金额在50万人民币以下的由部门经理审批审批金额在50万人民币以上含50万人民币送分管副总裁审批签名。4、对外付款、承兑货款时货物发票需附仓库的验收单和质检部门的检验报告单经财务部审核数量无误经办人确认价格后报部门经理及分管副总裁签名批准方可对外付款。第五章职责1、对备品备件的采购供应不及时而造成生产设备故障不能及时得到维修负责。2、对备品备件的品种、规格、质量不符合公司的质量要求影响生产和工作负责。3、对采购过程中因工作失误或价格问题及不按备品备件的采购程序进行采购使公司蒙受经济损失负责。4、对不遵守公司的规章制度或徇私舞弊而给公司造成不良影响或经济损失负责。第五章工作程序详见附图备品备件采购工作程序图篇二1、范围1.1本标准规定了设备备品备件采购内容与要求、检查与考核。1.2本标准适用于设备部备品备件采购。2、引用标准略3、设备及备品备件的分类方法设备及备品备件分为A、B、C三类。a.A类为重要设备。b.B类为一般设备及备件。c.C类为各种标准产品、各种材料及杂品。4、供货商的选用与管理4.1采购员负责收集供货商的技术力量、加工制造能力、供货质量及周期等信息。4.2尽量选择已获得ISO9000证书以及质量业绩出色的供货商进行供货。4.3若候选的供货商已获得ISO9000证书、可免去审核。对未获得ISO9000证书的供货商必要时进行书面审查及实地调查。a.书面审查：审阅供货商提供的资料,如产品样本、资质证明、单位概况及用户反馈意见等。b.实地调查：到供货商现场考察其技术力量、加工制造能力、供货质量及周期等。4.4对于A类物资的供货商，采购员要填写《供应商评定记录》，经设备部长批准后，建立合格供货商档案,档案中要有产品质量业绩证明等内容。必要时设备部会同使用部门、到供货商现场进行实地考察,并写出考察报告,报主管领导批准后，再采购其产品。4.5对于B类物资的供货商，由采购员进行评定，择优选用，必要时填写《供应商评定记录》报设备部部长批准。4.6对于C类物资的供货商，在保证产品质量的