工程管理-权责管理手册.xlsxVIP

1

1.1000000000000001

1.2

1.3

1.4

2

2.1

2.2000000000000002

2.2999999999999998

3

3.1

3.2

4

4.0999999999999996

4.2

5

5.0999999999999996

6

6.1

6.2

7

7.1

7.2

7.3

8

8.1

8.1999999999999993

8.3000000000000007

8.4

项目公司

集团总部

序号

类别

关键事项

适用范围

输出成果

发起部门

审批载体（OA、明源）

项目工程部

项目营销部

总经理

投资开发部

工程技术部

成本管理部

采购管理部

营销客服部

评审/会签

人力资源中心

财务管理中心

资金管理中心

法务管理中心

投资发展中心

设计管理中心

成本管理中心

招标采购中心

工程管理中心

营销客服中心/物业

专业评审/会签

集团副总裁（行政人力法务招采）

集团副总裁（资金）

集团副总裁（财务）/财务总监

集团副总裁（党委工会）

集团总裁

决策委员会

备注

注：①表示发起，②-⑨表示审核流转顺序，△表示参与，★表示审批，□表示备案，

前期准备

开工申请

开工申请审批表

OA

①

△

②

□

③

⑤

④

★

停工、复工申请

停工、复工申请审批表

重大停工、复工建议工程管理中心审批，营销中心参与

总承包工程施工组织设计

工程质量

一般及较大质量事故处理方案

质量事故报告及处理方案

重大质量事故处理方案

⑥

审批完成后备案董事长

质量整改回复

整改回复单

安全文明施工

非重大安全事故处理

安全事故处理方案

重大安全事故处理

样板引路

施工样板确认

样板确认表

涉及观感的重要样板需设计参与，涉及质量安全的重要样板需工程管理中心参与

交房样板验收

交房样板验收单

⑦

体验区

材料设备管理

材料品牌变更

材料品牌变更申请表

工程验收

电梯、景观、楼宇亮化、消防的功能性验收

分项验收单

交房前联合模拟验收

交房联合验收单

档案管理

项目工程管理月报

对施工单位、监理单位进场交底、

合同交底、标准及流程交底

交底会议纪要及照片

物业移交

资料移交清单/实体移交单

物业参与审批

工程合同

合同金额≤10万元

合同审批表

明源

10万元＜合同金额≤100万元

100万元＜合同金额≤500万元

合同金额＞500万元

行政运营部

线下

审批完成后备案董事长

工程管理策划

工程管理策划书

集团法务中心节点为集团法务中心副总经理

集团法务中心节点为集团法务复核人，法务中心负责人不再参与会签

运营管理中心

集团常务副总裁

权责管理手册-

工程管理

城市分公司本部

集团质量整改回复审批至工程管理中心，城市分公司质量整改回复审批至城市分公司工程技术部

财务管理部

审计监察中心