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附件一：
信息系统运行检查表
〔一〕检查单位根本状况
杨家坪供电局
单位名称
填表人姓名朱珠王玉峰
填表人联系方式
检查组成员
检查时间
〔二〕信息运行治理制度〔规定、规程和实施细则〕制定和执行状况
检查内容
1.发文检查《：信息系统运行岗位职责》
1、岗位职责
是√否□
符合度检查
明确岗位职责，建立信息系统运行岗位职责制度和上岗培训制度。
2.对专岗专员岗位进展符合度检查
是√否□
/41
检查内容
3.发文检查《：信息系统运行培训制度》
2、培训制度是√否□
符合度检查
组织和落实培训工作，包括维护人员上岗培训用、户的培训、应用服4.检查“上岗培训记录”和“培训资料”
务的培训、运行的培训和系统维护的培训。是√否□
5.检查某应用系统“用户培训记录”和“培训资料”
是√否□
6.检查某应用系统“系统维护培训记录”和“培训资料”
检查内容
3、运行治理考核方法
7.发文检查《：运行治理考核方法》
信息系统运行的考核范围有：完善并落实运维制度与运维体系信、息
是□否□
系统可用率、严格执行公司运行治理方法、对信息系统运行状况开展月
符合度检查
8.2023年度运行治理考核结论
度总结分析并形成月报、完整的设备台帐、信息系统一体化运维监管平
是□否□
台建设。9.2023年度运行治理考核中各专业打分记录
是□否□
/41
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