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内部控制岗位职责11篇

【第1篇】内部控制询问高级顾问岗位职责要求

职位描述：

1.对客户所在行业举行行业背景调查和分析，包括行业进展分析、

行业经营模式分析、行业竞争情况分析、行业风险情况分析、标杆企

业情况分析；

2.对客户的业务模式、财务数据举行了解、信息搜集和分析；

3.对客户的现有管理理流程举行梳理分析；

4.对客户的实际内部控制情况举行评价；

5.小组研究并在项目经理指导下完成对客户内部控制理提高建议

的编写；

6.按照客户实际状况对内部控制的落地编制相关的文件，并自立与

客户举行交流，确认以保证建议的落实；

7.完成项目经理布置的其他工作。

岗位要求：

1.2-5年注册会计师事务所审计经受；

2.有较强的主动学习能力、交流沟通能力和文字表述能力；

3.有较强的团队合作能力、规律思量和分析能力；

4.有极强的适应能力、抗压能力、责任和敬业精神。

5.利用cia或cpa考试者及参加过ipo审计业务者优先。

【第2篇】风险管理内部控制岗位职责

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内控维护师完善完善有限公司,完善岗位职责:

1、组织协调公司内部控制制度的建立,并负责维护与更新;

2、组织并帮助公司属下各组织开展内控工作回顾、内部控制自我评

价与检讨,汇总、分析并形成内部控制自我评价报告,提出改进建议,并

持续跟进;

3、负责内部控制自我评估工作的持续优化与完美,建立并更新相关

制度/流程及底稿类文件;

4、负责为公司各组织提供内部控制方面的询问与服务,组织相关培

训,收集各类基础信息,并做好分类、归档工作;

5、上级领导或上级部门交办的暂时性工作任务。

任职要求:

1、本科及以上学历,经济或管理类专业;

2、具有三年以上内部控制、风险管理、审计、询问或财务管理相关

工作阅历,持有cia、ccsa、cics等国际专业证书或者国内专业相关的初

级或以上职称优先考虑;

3、具备较强的综合分析能力、组织与执行能力、文字处理能力和团

队配合能力。

【第3篇】内部控制审计岗位职责任职要求

内部控制审计岗位职责

岗位职责:

1、按照年度内部控制审计方案和审计清单，编制内部控制审计计划，

依审计程序及权责组织、开展内部控制审计工作。

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2、负责定期对“经营合规性、内部控制有效性、风险管理有效性、

会计记录和财务报告精确性和牢靠性、各岗位人员履职状况、

公司资产价值庇护状况”执行审计。

3、推进和监督审计发觉问题的改进落实，与改进责任人乐观协作，

确保审计发觉涉及的相关问题得到准时有效的改进。

4、定期出具内部控制审计报告，并帮助总办发布后续整改报告，供

管理层决策

任职要求:

1、本科及以上，5年以上风险防控相关工作经受或3年以上大型企

业内部控制、流程管理、内部审计、风险管理的工作阅历，能自立执

行内部控制审计。

2、具有四大会计师事务所相关审计、或拥有cics、cia、cpa或同等

水平资历证书优先。

3、原则性强，工作细致、有责任心;踏实诚信，具备良好的交流能

力与团队配合精神，敢于负责，能承受较大的工作压力

内部控制审计岗位

【第4篇】内部控制询问项目经理岗位职责

岗位基本职责:

1.负责内部控制询问模板的设计与完美;

2.与客户交流询问需求,明确询问服务内容,为签单提供专业支出与

辅助;

3.应市场、销售的要求,参加项目前期的解决计划预备工作;

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4.测算询问项目资源需求和成本支出举行测算;

5.提出详细项目的内部控制设计计划;

6.组建项目工作团队,明确工作分工,负责团队的日常与现场管理;

7.制定项目工作方案、调度项目团队的工作,高效推动项目,控制项

目风险和成本支出;

8.组织项目团队成员开展项目调研、分析与计划设计,并就阶段性工

作成绩与客户举行交流,将项目执行状况定期向公司高管汇报;

9.负责项目询问成绩的终于成绩的定稿,并向客户