原材料管理制度.pdf

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原材料管理制度

原材料管理制度1

职责描述:

1、负责新材料制备工艺方案设计和优化;

2、负责实验数据处理及研究报告的撰写;

3、了解行业市场信息,进行新项目的预研及可行性论证;

4、参与新产品的设计、试制、测试及失效分析;

5、负责生产技术人员进行培训,指导新产品的生产;

6、协助相关人员完成技术文件、标准及规范。

任职要求:

1、无机非金属专业或材料相关专业,全日制本科及以上学历,应

届毕业生优先;

2、熟悉无机材料的基本研究方法,具有较好的动手操作能力;

3、对研发创新有浓厚兴趣,参与过陶瓷材料研究课题或者具备

相关项目经验优先;

4、积极乐观,工作责任心强,有良好的.沟通能力。

5、具有团队协作精神、担当精神和开创精神,具有较强的沟通

协调能力;

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原材料管理制度2

为规范公司的仓储管理,加强对物资出入的有效监控和精确统

计,提高原材料的有效利用率,降低原料成本和不合理损耗,结合

我公司的实际情况,经研究决定,特对原材料出入库程序实行如下

制度:

一、本制度由公司经理办公会研究制定,适用于公司所有车间

或部门,各车间或部门必须严格遵照执行。

二、本制度所指的原材料(以下简称原材料)包括:

1、各车间正常生产所需的各种固体、液体和气体的原料。

2、各车间正常生产所需的各种设备、备品配件、仪器仪表、防

护用具、劳保用品、消防器材、包装材料、办公设备和办公用品。

3、实验室正常做实验所需的各种实验仪器设备及配件、玻璃器

皿、精密仪表、实验试剂、实验原料、办公家具、办公用品、防护

用具等。

4、质检部正常检测工作所需的各种检测仪器设备及配件、玻璃

器皿、精密仪表、检测专用试剂和原料、办公家具、办公用品、防

护用具等。

5、办公室及其它各部门正常工作所需的各种办公用品、五金工

具、设备仪器及其它必需的用品。

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6、其它经仓库和相关车间或部门共同认定的必需原材料。

三、确定计划。

所有原材料购入前,必须由拟使用车间或部门提前制定使用计

划,由仓库和采购部共同确认后明确专人采购;对原材料的出库使

用,各车间或部门也应提前上报使用计划,由仓库确认库存量是否

满足使用,如果库存不足,仓库应及时和采购人员沟通,尽快确定

采购计划。

四、入库程序。

1、原材料购回后,采购人员必须提供经仓库和采购人员共同确

认过的拟采购清单和销售方提供的销售发票(或有效收据),发票

(或收据)上必须注明原材料名称、具体型号、数量、单价、金额、

购买日期和采购人员的签字等基本信息,不同性质的原材料不可以

混用一张单据。仓库管理人员凭采购清单、填写清楚完整的销售发

票或收据核对购入的原材料,经确认准确后方可入库(车间生产所

需原材料需检测的参照办理入库手续)。如果出现票据中内容不全、

字迹不清、没有经手人签字或者物料和票据明显不符的情况,仓库

管理人员有权拒绝该批物料入库,并协同采购人员和使用部门一起

查明情况后方可入库。

2、所有经确认的已购入的原材料,必须由当值仓库管理人员签

字确认后开具正规的,入库单一式三份,仓库自留一份,并交采购

人员和财务部各一份。入库单上的填写内容必须和销售发票(或收

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据)上的内容一致,并由仓库负责人签字确认后整理归档。

五、出库程序。

原材料入库后由仓库统一保存管理,除特殊物料外(特殊原材

料在后面单独说明),所有原材料出库时必须由原材料使用车间或

部门负责人开具正式的报给仓库,领料单上必须注明所需的.原材料

名称、具体型号、数量、用途等基本信息,并由车间或部门负责人

签字(如属于需维修更换新配件的,要由使用部门和维修车间负责

人共同签字),仓库在收到清楚有效的领料单后,立即按照要求备

齐物料,在最短时间内将物料交给使用车间或部门;如果出现领料

单内容不全、字迹不清、没有负责人签字或者物料和票据明显不符

的情况,仓库管理人员有权拒绝物料出库,并应立即协同车间负责

人查明情况

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