供应商稽核作业规范.doc

×××××××有限公司

品保部

供應商稽核作業規范

文件編號:GQP-10-25

制定日期:：2006年6月8日

版本:A1版

頁號:PAGE3/3

目的：

提高生產力，以最經濟的人力、成本配合保養計劃有效的執行，使生產設備保養良好的性能及精密度，保証各工序中使用的機械設備正常運行，延長設備之使用壽命，並確保產品之品質。

範圍：

適用於對本公司生產用之設備及其它周邊輔助設備。

定義：

無

權責：

設備使用部門：對設備的日常維護與保養。

程式內容：

流程權責單位相關說明表單

需求規劃相關單位先期產品品質規劃(APQP)

申購相關使用部門申購單

驗收倉庫課/相關部門倉庫管理程式廠商送貨單

驗收單

機器設備一覽表

使用中維護 機器設備履歷表

保養與維修 相關單位/設備管理員 機器設備維修記錄表

機器設備保養卡

目的

為了更好的對協力商進行有效的管理及協助其品質的提升，使相關作業能夠更加完善，以達到公司要求特製訂之。

二、範圍

所有向唯洋五金提供生產性之原材料、半成品、成品之協力商及被考核之協力廠商(含委托)。

三、權責

品保部、工程部、資材部、製造依據稽核計劃進行稽核協力廠商.

四、定義

無

五、內容

5.1稽核程式

5.1.1稽核作業流程

流程權責單位表單

制定稽核計劃品保部《__年__月份協力商評分評級表》

制定稽核計劃

《__年__月協力商稽核計劃表》

成立稽核小組

成立稽核小組

品保部/采購/制造

發出稽核通知稽核小組《聯絡單》

發出稽核通知

實施稽核

實施稽核

稽核小組《供應商評鑒表》

發出稽核報告稽核小組《稽核缺失報告》

發出稽核報告

追蹤確認稽核小組《稽核缺失報告》

追蹤確認

5.2稽核作業說明.

5.2.1稽核計劃擬定

5.2.1.1每月品保部QE參照《__年__月份協力商評分評級表》及采購提供的新厂商資

料對協力廠商進行稽核計劃安排，並作成《年月稽核計劃表》(附件一)列出時

間排程計劃。

5.2.1.2當稽核計劃因故無法如期實施時，應由小組組長電話通知各相關部門改期執行。

5.2.1.3當發生下列特殊情況追加稽核

5.2.1.3.1因來料質量問題造成產品品質重大問題或客戶連續性投訴產品；

5.2.1.3.2采購或客戶提出要求對協力廠商進行稽核。

5.2.2稽核小組成立

5.2.2.1依照稽核計劃或采購及客戶提出要求稽核的協力商，成立相應的稽核小組。

5.2.2.2稽核小組成員由品保、采購等相關負責人員組成,由相關單位主管指派本部門專案，品保QE擔任稽核小組長，負責主導每次稽核。

5.2.3對協力商進行稽核前，由稽核小組以《聯絡單》方式對受稽核協力商發出稽核通知，