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网络安全操作规程完整
网络安全操作规程
为了加强公司计算机设备及网络、系统数据、研发数据、
源代码、信息安全的管理,确保计算机及公司网络系统正常可
靠地运行,保证各部门日常工作的顺利开展,特制定计算机网
络及信息安全管理规程。
适用范围:本公司各部门的计算机、网络设备、办公设备
(以下简称IT设备)和数据、信息安全的管理。
职责:
1.公司内IT设备维护、系统管理、信息安全管理、网络
管理由IT部门统一安排执行管理。
2.使用者对分配给其使用的IT设备安全和完整性负责,
部门负责人对本部门IT设备的安全和完整性负责。部门负责
人对部门网络及信息安全负责。
3.各个部门配合本规定的实施。
操作规程:
1.计算机与网络管理程序
1.1IT设备的领用、采购、回收、维修、更换流程
1)各部门新增招聘计划时,必须提前15天到行政部备案。
如果库存的IT设备无法满足申请部门的需求或者库存无货时,
就转采购申请。需采购的IT设备必须经IT人员确认配置后方
可交由采购部采购。采购回来的设备由物资部交由仓库管理员
签收后入库。
2)新入职人员必须接受计算机网络及信息安全管理规程
培训,培训合格后才可以申请IT设备。
3)库存IT设备的申领申请人填写IT需求申请表,经IT
人员确认核实相关配置。在库存有货的情况下由申请人经各级
领导逐级审批,凭审批后的申请表到仓库领取。库存无货转采
购流程。
4)回收后的IT设备数据处理为保障公司信息数据安全。
对于需要归还的IT设备,使用部门归还前自行备份IT设备数
据,归还前清空数据。需归还的设备由归还人员填写归还申请
表经IT人员检测配置无误后,由归还人员将IT设备搬到仓库
指定地点。由仓库管理员清点入库签收。
5)IT设备的维修:IT设备的报修由申请人直接向IT人
员提出,不产生费用且过保的维修事项由IT人员直接维修。
对于保修期内的设备由采购人员联系供应商维修。经评估对于
可能产生费用且过保的设备维修,由申请人填写IT设备需求
申请表,经逐级审批后,方可由IT人员联系供应商进行维修。
6)IT设备的更换必须由当事人提出书面申请(IT需求申
请表),经IT人员对原有IT设备配置检查记录后,由申请人
凭(经各级领导逐级审批后的)申请表到仓库管理员处领取更
换。原有IT设备回收按照第4.1.1(4)执行。
7.离职员工必须在离职前到IT部门登记,由IT人员检查
其IT设备的完整性和注销个人账户信息。只有当IT设备完好
无损且账户信息完全注销后,才能办理其他离职手续。如果
IT设备损坏,将根据实际情况进行登记,并由财务人员进行
扣款处理后方可办理离职手续。离职员工的IT设备回收按照
第4.1.1(4)的规定执行。
8.计算机设备调换前必须到IT部门登记信息。双方需自
行备份并清空数据。IT人员要做好IT资产变更信息的记录。
9.部门IT设备报废申请需填写《固定资产报废申请单》,
由IT人员鉴定后经IT部门领导批准,逐级审批后方可报废。
10.购买的计算机及相关IT设备以及辅助设备应交由仓库
统一管理,软件则由IT部门保管。
11.仓库发放验收合格的信息/IT设备时,应详细记录设备
的名称、型号、数量、编号、配置、附件等参数,并及时在信
息设备固定资产表上登记更新。领用人认真核对无误后签收。
4.1.2IT设备的使用规定:
1.计算机等设备使用完毕后必须按程序关闭电源。长时间
不使用时也应关闭设备以节约用电。
2.使用者应对计算机设备的正确使用、清洁和安全负责。
未经许可不得擅自接入互联网。确因工作需要必须接入互联网
的,需经各级领导逐级审批后,由IT部门根据网络结构统一
分配IP地址方可接入互联网。用户不得自行重装系统,否则
会导致无法联网。
3.所有计算机设备未经IT部门授权同意,不得擅自拆、
换任何零件、配件或外设。如需将私有或自行购置的计算机设
备添加到本单位的计算机设备或网络中,必须上报IT部门登
记,经各级领导逐级审批后,在确认不影响现有设备、数据、
网
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