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内部监督检查制度

一、总则

为了促进项目质量管理工作的有效运行，保证项目的交付质量符合质量要求的规定，特制定本项目监督检查制度。

二、监督检查的依据

1、设备验收规范、安装操作规程、工艺标准、施工质量验收统一标准，以及设计规范中对安装及施工质量要求的有关条文。

2、设备参数的技术核定单、图纸会审记录，以及有关国标、省标、地方标准的图集。

3、经过批准的施工组织设计、专项施工方案和技术交底。

4、各级政府的法规文件、上级机关对项目质量管理的通知、规定、以及公司有关技术质量管理的规章制度。

三、检查组成员

监督检查检查组组长由总公司技术总监担任，副组长由项目经理担任，检查组成员由项目部管理人员和各班组管理人员组成。

组长：李海涛

副组长：吕德荣

检查组成员：谢继槺、楚江涛、白江凯、李铭、张梅

四、监督检查的一般规定

1、项目部每周二下午14：30开展一次专项监督检查（特殊情况可做局部的时间调整）。

2、集合地点：项目部会议室门口。

3、检查组成员必须全部参加，如有特殊情况不能参加检查者，必须提前半天向项目经理请假说明，凡未参加且未请假者每次罚款50元，且每月请假不得超过2次。

五、岗位职责

1、组长负责施工监督检查的策划，制定检查文件并负责对项目部的监督检查活动进行监控的组织管理工作。

2、项目经理部负责组织定期监督检查。

3、项目部检查组成员负责施工质量的日常检查并对检查中发现的问题及时整改。

六、监督检查内容详见本制度附件。

七、监督检查整改办法

1、存在一般质量问题时，在检查的过程中及时的指出；并口头通知项目班组进行整改，项目部对整改情况进行复查。

2、当存在重大质量隐患或质量问题时填写质量整改通知单，并要求受检单位、项目或班组定人、定时间、定措施进行整改，整改完成后并及时回复项目部，项目部应对整改情况进行复查。

3、项目部对此次监督检查情况在每周项目例会上进行通报并总结，找出项目部施工质量控制的难点和重点。对施工质量控制很好的班组给予现金奖励，对施工质量极差的班组按照《项目部质量奖罚制度》中的有关规定进行处理。

附件：监督检查记录表

公司进度计划

工程中心的项目总计划表

工作（检查）计划表

安全检查记录

环境检查记录

进场检查报告（检查表）

工程阶段总结报告（安装）

工程施工阶段检查表（安装）

1、公司进度计划

公司制定的进度计划表等文件（详见后期实施进度方案）。

2.工程中心的项目总计划表

项目总计划表

项目名称

质量目标

要求：合格

安全目标

要求：无安全事故

进度目标

开工日期：

年月日

竣工日期：

年月日

重要节点：

主体完成时间：

年月日

安装完成时间：

年月日

项目通水时间：

年月日

竣工验收时间：

年月日

其他

3.工作（检查）计划表

一、工作（检查）计划

项目名称：

工期要求

年月日至年月日

检查时间

施工进度

检查内容

年月日至年月日

进场

现场情况、安全、质量、文明施工资料等。

年月日至年月日

基础

年月日至年月日

主体

年月日至年月日

管道安装

年月日至年月日

设备安装

年月日至年月日

通水情况

项目名称：

工期要求

年月日至年月日

检查时间

施工进度

检查内容

年月日至年月日

进场

现场情况、安全、质量、文明施工资料等。

年月日至年月日

基础

年月日至年月日

主体

年月日至年月日

管道安装

年月日至年月日

设备安装

年月日至年月日

通水情况

工作计划

年月日

项目验收配合

年月日

项目问题解决

年月日

周结、月结、项目检查记录等

4.安全检查记录

安全检查记录

项目名称：

建筑面积：

工程造价：

开工日期：

形象进度：

负责承建单位或部门：

责任人：

监理