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机种名

文件编号

特殊特性

实施方法

客户名

版号/状态号

作业标准

记录表

设备/工具

实施担当

抽样比例

异常处理

责任人

备注

工艺流程

序号

过程名称及编号

控制要点

点检要点

过程参数

收货

1、送货单

-

1、确认供应商名称，送货单信息；

2、包装是否破损、倒塌；

3、确认外箱数量是否和送货单一致。

《货物搬运管理作业指导书》

《收料、点料作业指导书》

《供应商送货单》

液压车

仓库人员

全数

部品与送货单信息不符时通知采购联络供应商

仓库主管

2、包装

3、箱数

4、部品堆放高度

物品点料

1、外包装数量2、确认条码3、标签贴附4、最小捆包单位外观5、部品核对6、部品的保管条件7、部品堆放高度

《收料、点料作业指导书》

《物料异常联络》

《材料样品承认书》

1、条码打印机2、液压车

仓库人员

部品受入不合格时,填写“部品异常联络票”联络供应商

仓库主管

PCB来料检查

1、品名、规格、型号

2、包装

3、尺寸、外观

4、孔径

5、平整度

6、RoHS确认

7、温湿度管理

8、LotNo的记录

温湿度管理

1、来料与物料检品书进行核对，与规格书的要求或样板的版本号是否相符

2、来料包装是否有破损

3、与样板的印刷、布线、外形是否相符，图纸要求尺寸是否相符

4、按照仕样书进行孔径确认是否合格

5、大理石平台

6、包装上对否有GP或RoHS标识

7、PCB存放：温度10~30℃，湿度10%~50%

8、记录每批来料的LotNo

1、静电手套2、静电手环3、放大镜4、针规5、卡尺6、大理石平台7、温湿计

IQC检查员

发生来料不良时，填写《不合格报告》，并联络供应商改善

IQC主管

外壳受入检查

1、外壳抽样检查管理2、外壳全数检查

1、抽样水准：全数检查

《IQC作业指导书及流程》

1、静电手套2、静电手环3、针规4、卡尺

发生来料不良时，《不合格报告》，并联络供应商改善

2、寸法测定：根据外壳式样书测量判定(按客户图纸判定)

3、判定方法：NG时,全LOT做退荷处理

4、表面划伤.打痕.变形.毛刺等不可有(限度样品)

5、表面赃污依据判定基准判定

6、抽样基准：依照客户要求实施

7、尺寸测定：依照外壳图纸进行检验

电子材料检验

1、型号

2、数量

3、外观

4、尺寸

5、功能值

6、记录每批物料的LOTNO7、温湿度管理

温湿度管理

LCR

1、来料编号或型号与要求是否相符

2、来料数量是否与检品上面数量一致

3、与样品外形或相关资料部品外形是否相同，丝印是否模糊，可辩认引脚是否生锈、变形

4、实测尺寸是否超出要求范围

5、实际测量值与要求是否相符,包装上有无GP或RoHS标识，包装是否破损

6、材料检验时记录每批物料的LOTNO7、IQC室/IC仓：温度17℃~28℃，湿度40%~70%；一般材料件存放：温度17℃~28℃，湿度40%~70%

《物料异常联络》

《材料样品承认书》

《IQC检验报告》

品质主管

材料入库和储存

1、确认型号数量

2、规范摆放标志

3、温湿度管理

4、先进先出

1、确认型号与数量是否与外箱标示一致

2、按照规定摆放

3、车间/IQC室/IC仓：17℃~28℃，湿度40%~70%,一般材料仓库：10℃~30℃，湿度20%~80%；PCB仓库：10℃~30℃，湿度10%~50%

4、按先入先出管理规定

《物料入库作业指导书》

《温湿度敏感元件控制要求的管理规定》

《货物贮存期限规定》

《仓库先入先出控制作业指导书》

《储存状态定