《某大型企业采购质量管理办法》.docVIP

公司采购质量管理办法

第一章总则

第一条为确保采购物资的质量受控，不断提高采购物资的质量稳定性和现场适用性，特制订本办法。

第二条本办法适用于公司采购物资的质量条款约定、重点设备或物资过程监造、物资交付验收、质量异议处理等采购全过程质量监控。

第二章职责分工

第三条专业科负责采购标准的确认、验收方法的约定、过程监造的申请、交付后质量的确认和质量异议的处理等工作。

第四条招投标管理科负责监理的委托、监理工作质量评价及考核、供应商评价考核、各专业科质量问题处理的督促及考核等工作。

第五条物流储运中心负责物流储运单位接货验收的检查、储运过程质量的控制、各分厂供应站接货验收的检查、仓储质量检查评价的组织等工作。

第三章采购物资技术及质量要求

第六条采购员接收计划时，一定要明确采购标准。对于通用备品备件，要明确相关技术参数；对于非标产品，要明确图纸及相关技术要求。

在签订买卖合同时，要对采购标准有明确约定；对包装有特殊要求的，也要有明确约定；同时要对验证、抽检等检测和检验要求进行约定。

除通用标准外，产品的规格可按以下几种类型划分：品牌和商标名称、供应商/行业编码、样品、技术规格、构成规格、功能和性能规格等。对非标采购标准和技术服务可以与卖方签订技术协议，作为买卖合同的支持文件，确保约定的明确及可行。

第七条对于没有图纸的非标备件，由采购员协调组织有意向和能力的制造厂进行测绘，对经测绘拟扩大竞争采购的非标备件，各分厂要经过评价与试制单位签订技术协议，处理好扩大竞争和装备稳定运行的关系。

第八条采购员要积极推行内部标准化工作，从参与设备采购前期交流开始，关注备品备件的标准化。通过对现场的关注及深入了解，不断减少非标准件采购，进而拓宽采购渠道，降低产品采购的难度及成本。

第九条采购员要关注行业标准和国家标准的更新，不断完善和及时更新物料清单中物料的质量描述，并把必威体育精装版标准及时应用于技术协议和相关质量约定中。

第十条采购合同要约定质量异议的处理方式，重点物资应根据实际情况约定罚则。

第四章过程质量控制及验收业务要求

第十一条对于需要驻厂监制的重要物资、关键备件和设备，采购员要根据制造厂的制造计划，及时申请监理人员驻厂监制。招投标管理科审核专业科监理申请后，按时派驻监理，并对监理的工作质量动态监控评价，对监理发现反馈的问题及时处理，减少买卖双方损失，确保产品质量受控。

第十二条需要取样送检的产品，专业科要按时协调使用单位到约定地点或制造厂共同取样送检，检验合格后通知交付。需要联合现场验收的设备，由专业科室负责协调组织。

第十三条对于交付到物流配送中心的材料、备品备件，物流配送中心负责进行表观验收，对验收情况进行登记。发现异常不得配送，应及时通知专业科处理。

第十四条物流承运单位应按照材料及备品备件质量要求合理组织装卸配送，避免野蛮装卸、放置不当引起材料及备品备件的损毁灭失。

第十五条各分厂供应站负责所管物资及备品备件的接货验收，发现问题及时反馈处理。对于不符合合同约定的物资及备品备件有权拒收，并对异常情况如实登记反馈，由专业科处理异议。对于因质量不合产生的运输费用及其他直接损失，要按合同约定索赔或处罚。

第十六条对于质量异议处理时需要进行的质量取样送检由专业科负责按相关规定或惯例协调组织。

第十七条专业科每月要对重点物资和关键备件进行跟踪走访，对在使用中出现的问题进行分析，不断改进质量现状。对于出现质量问题的供应商要及时考核评价，对于频繁出现质量问题的供应商要采取措施，直至停止合作。

第十八条物流储运中心要对物流储运单位的接货验收和储运业务全程跟踪，每月进行评价，并将评价结果应用于业务结算中。

第十九条物流储运中心每季度组织一次仓库检查，接货验收和仓库存储业务为检查重点之一，对发现各供应站好的经验及存在问题要对全部受检单位通报，促进各单位经验交流和问题共享，不断提高业务水平，降低库占资金，减少库存物资损失。

第二十条招投标管理科动态跟踪驻站监理和驻厂监理，驻站监理为月报制，驻厂监理为周报制，对报表反馈的问题要及时反馈责任部门落实处理。并监督处理,将问题应用于相关评价考核中。

第五章评价及考核

第二十一条物流储运中心每月对物流承运单位进行运行评价，并按合同约定条款进行考核，业务结算时予以兑现。

第二十二条驻厂监制监理实行周报制，仓库监理实行月报制。招投标管理科对驻厂监理实行单笔业务评价办法，合同结算时按合同约定进行考核；对仓库监理实施季度评价办法，年度结算时按合同约定予以考核。

第二十三条专业科按照发现的质量问题对供应商进行索赔，依据合同约定、损失金额、使用单位意见以及合同法相关条款与供应商共同协商，如协商达不成一致意见可申请诉讼解决。