差旅报销管理规定.pdfVIP

XXXXXX

关于差旅费开支标准的有关规定

目的：为加强管理，降低财务支出，严格控制差旅费的报销审核、批准等手续，现

结合公司的实际制定本规定。

范围：本规定适用于XXXXXX所有员工。

具体内容：

一、工作人员出差的交通费、住宿费及通讯费：

1、乘坐火车、轮船、飞机席位和住宿等级标准

单位：元

职务/等级标准/项目火车轮船飞机旅馆房费标准

实报实

副总经理以上软硬席二等实报实销

销

其他地

部门副经理及以上人特区特大省会

硬卧席三等经批准区

员

1201008070

其他地

特区特大省会

一般工作人员硬卧席三等经批准区

100807060

注：特区城市：深圳市、珠海市、厦门市、汕头市；

特大城市：北京市、上海市、广州市

2、乘坐飞机：1）公司除总经理、副总经理外，其他工作人员出差原则上不得乘坐飞

机。确因工作需要须事前填写审批表，经总经理签字批准后，财务部门予以办理

借款、报销手续。2）确因特殊情况乘坐飞机的，应电话请示总经理同意，返回后

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经总经理签字批准，财务部方可报销其乘机费用。3）全体人员出差乘坐飞机，购

买航空人身保险费用由个人自负。

3、公司原则上不予报销出租车费，确因工作需要，乘车人必须详细注明乘车的时

间、事由（含所带货物名称、重量）、乘车路段等，并经总经理签字批准后方可

报销。

4、出差期间不报销市内公共车票，发给市内交通补贴。工作人员出差在当地市内办

理业务的，每工作一天（8小时）发给10元的市内交通补贴，不足一天的不予发

给。乘长途汽车及到市郊，其乘车费超过市内交通补贴费，可凭票据报销，但必

须详细注明乘车时间、事由、路段，财务部要严格审核。公司总经理、副总经理

市内车票实报实销，不发10元的市内交通补贴。

5、乘火车从晚八时至次日晨七时之间，在车上6小时以上，或连续乘车超过12小时

的，可购卧铺票。购买餐车茶座的费用由个人自理。

6、通讯费：工作人员出差，每天发给8元的通讯费补贴，每月有话费补助的人员，

不发出差通讯补助。

二、乘车补助

乘火车符合购买卧铺条件而不购买的，按本人每次乘坐的火车硬座位票价的一定比

例发给个人补助费，具体发放标准如下：

1、乘坐火车慢车和直快火车的，分别按慢车或直快硬席座位票价的60%计发；乘坐特

快列车的，按特快列车硬席座位票价的50%计发；乘坐新型空调特快列车和新型空

调直达特快列车的，分别按新型空调特快列车和