sqp验厂项目清单.docxVIP

sqp验厂项目清单

SQPDocumentList

SQP文件清单

1.Organizationchart

组织架构图

所需资料:由Cindy提供

2.Responsibilityand/orjobdescription

责任和/或职责描述

所需资料：由Cindy提供

3.QualitySystemProcedures(e.g.,qualitypolicy,

objectives,manualandproceduresforthe

QualityManagementSystemandotherprocesses)

质量体系程序(包括：质量政策、目标、质量管理体系手册和程序，以及其它流程)

所需资料：西构商品质量标准。·

4.Managementreviewrecords

管理层审查记录

所需资料：由Cindy提供

5.Internalauditdocuments(auditplan,report,etc.)

内部审核文件(审核计划、报告等)

所需资料：由May提供管理层年终评估；由Queenie提供财务的审查报告。

6.SupplierControldocuments(supplierapprovalprocedure/criteria,listofapprovalsupplierlist,supplierevaluationrecords,on-goingperformancemonitoring,etc.)

所需资料：由May编写

13.Productrecallprocedure

产品召回程序

所需资料：DW次品退货处理流程(DWP031)DW直营店铺退货流程（DWP034）DW直营店铺换货流程（DWP035）

14.Customercomplaintsrecords

客户投诉记录

所需资料:DW店铺质量反馈流程（DWP076）

15.Correctiveactionreports(relatedtoincident,

internalaudit,complaint,etc)

整改行动报告(关于事故、内部审核、投诉等)

所需资料：由May编写（在第5/12/14项基础上编写）

16.TestrecordsonTraceabilitysystem

追溯系统中的测试报告

所需资料：西构流程总汇(DWP)流程管理与更新由Queenie提供

17.Equipmentmaintenancedocuments(plan,procedure,record,etc)

设备维护文件(计划、程序、记录等)

所需资料：由Yuan提供

18.Calibrationofmonitoringmeasuringdevices(plan,procedures,records,etc)

监督和测试设备的校准(计划、程序、记录等)

所需资料：由May提供{在西构政策总汇（DWR)基础上分部门分项目}

19.Cleaningscheduleandprocedure

清理日程安排和程序

所需资料：DW安全卫生检查制度（DWR016）DW消防安全管理制度（DWR072）

20.ListofApprovedChemicalswithCorrespondingBrands/Manufacturers

已核准的化学品清单，附带相应的品牌/生产商

所需资料：西构供应商手册第二项“基本质量要求”

21.Pestcontroldocuments(listoftrainedpestcontrolstaff,contractwithexternalpestcontrolagency,pestcontrolinspectionrecord,baitdocumentation,etc)

有害物管控文件(受过培训的管控人员的名单、外部有害物管控机的联系方式、有害物管控检查记录、投饵记录，等)

所需资料：由Oscar提供

22.Record/planfor“RiskAssessment”oftheentiremanufacturingprocesses

整个生产流程的“风险评估”记录/计划

所需资料：由May编写

23.Riskassessmentrecordsoffinalproduct

最终产品的风险评估记录