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信息安全管理体系-程序文件
信息等级
重要
受控状态
受控
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信息等级：重要
受控状态：受控
文件编号：IP-003-V1.0
持续改进控制程序
版本号：V1.0
发布日期：2023年03月01日
内部资料版权所有未经允许不得抄印
变更履历
版本
变更内容
编制人/
创建日期
审核人/
审核日期
批准人/
批准日期
备注
目录
TOC\f\t标题2,2,标题3,3,标题4,4,H0,11 目的 4
2 范围 4
3 职责 4
3.1 体系管理小组组长 4
3.2 体系管理小组 4
4 相关文件 4
5 程序 4
5.1 不符合信息来源 4
5.2 不符合项分析 4
5.3 纠正措施 4
5.4 纠正措施批准 5
5.5 纠正措施结果记录 5
5.6 验证 5
5.7 返工处理 5
6 记录 5
TOC\o1-1\h\z\t标题2,2,标题3,3,标题4,4目的
为消除已存在/潜在的不符合的原因，防止其再次发生，持续改进和管理体系的有效性，特制定本程序。
范围
本程序适用于消除已存在/潜在的不符合原因所采取的纠正措施的管理。
职责
体系管理小组组长
负责归口管理纠正措施实施，组织相关部门制定纠正措施，并负责跟踪验证。
体系管理小组
负责纠正措施的制定与实施。
相关文件
《管理手册》
程序
不符合信息来源
组织内、外部审核中发现的问题；
日常管理检查及技术检查中指出的不符合；
监控记录；
突发的事件；
相关方的建议或抱怨；
风险评估报告。
不符合项分析
各部门对本部门产生的不符合，应分析产生的原因，评价纠正措施的需求。
纠正措施
采取纠正措施应与问题的影响程度相适应，启用措施包括以下情况：
可能造成事故；
可能影响顾客满意程度、造成顾客抱怨与投诉；
可能影响本公司的企业形象与经济利益；
可能造成生产经营业务中断。
纠正措施批准
制定纠正措施后，需经管理者代表批准后方可实施。
纠正措施结果记录
纠正措施执行结果记入相应《纠正与预防措施报告》或《不符合项报告及纠正报告单》中。
验证
验证人员对纠正措施实施结果进行验证，并将验证结果记录在《纠正与预防措施报告》或《不符合项报告及纠正报告单》上，验证内容包括：
是否按纠正措施计划的要求实施；
是否消除了不符合的原因。
返工处理
经验证措施实施效果不理想，措施的负责部门应重新纠正措施并重新实施。
记录
《不符合项报告及纠正报告单》
《纠正与预防措施报告》
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