JMHB-HSE-XZ-02金茂华北HSE事故隐患排查治理管理细则（2022版）.docx

业务板块

HSE管理

文件名称

金茂华北HSE事故隐患排查治理管理细则

文件编号

JMHB-HSE-XZ-02

发布日期

2022年6月10日

修订日期

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金茂华北HSE事故隐患排查治理管理细则

目的

为规范和加强金茂华北健康安全环保（以下简称“HSE”）事故隐患排查治理管理工作，统一HSE隐患管理，依据国家有关法律法规、集团、中国金茂及华北区域HSE管理规定，结合企业实际，制定本细则。

适用范围

适用于金茂华北及其隶属管控的下属单位（简称各单位）。

职责

1.公司项目管理中心

负责制定本级隐患管理制度并组织实施，对企业隐患排查整改情况进行检查、验证和考核。

2．各单位

HSE隐患管理的责任主体。负责制订本企业隐患管理制度，并组织开展隐患排查、评估、监控、整改工作。

建立健全隐患排查治理管理制度，包括隐患排查、隐患监控、隐患治理、隐患上报等内容，建立隐患管理台账。

政策

1.术语和名词

1.1HSE隐患

违反安全生产、环境保护、职业健康等法律、法规、标准和制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生或导致事故后果扩大的物的不安全状态、人的不安全行为和管理上的缺陷，或者诱发环境污染事件的各种不安全因素，以及可能造成职业病和职业中毒的各种危害因素。具体包括：

作业场所、设备设施、人的行为及HSE管理等方面存在的不符合国家HSE法律法规、标准规范和相关规章制度规定的情况。

法律法规、标准规范及相关制度未作明确规定，但企业危害识别过程中识别出作业场所、设备设施、人的行为及HSE管理等方面存在的缺陷。

1.2日常排查

是指基层单位班组（项目）、岗位员工的交接班排查和班中巡回排查，以及基层单位（项目、写字楼）管理人员和各专业技术人员的日常性排查；日常排查要加强对关键装置（项目）、重点部位（设备、施工）、关键环节、重大危险源的排查和巡查。

1.3综合性排查

是指以HSE责任制、各项专业管理制度、HSE管理制度和安全管理各要素落实情况为重点开展的全面排查。

1.4专业性排查

是指工艺、大型设备、电气、消防、食品安全、危大工程等专业对生产（项目）各系统进行的检查。

1.5季节性隐患排查

是指根据各季节特点开展的专项隐患排查，主要包括：春季以防雷、防静电、防解冻泄漏、防解冻坍塌为重点；夏季以防雷暴、防设备容器高温超压、防台风、防洪、防暑降温为重点；秋季以防雷暴、防火、防静电为重点；冬季以防火、防爆、防雪、防冻防凝、防滑、防静电为重点。

1.6重点时段及节假日前排查

是指在重大活动、重点时段和节假日前，对装置（项目）生产是否存在异常状况和事故隐患、备用设备状态、备品备件、生产及应急物资储备、保运力量安排、安全保卫、环境、应急、消防等方面进行的排查，特别是要对节假日期间领导干部带班值班、及紧急抢修力量安排、备件及各类物资储备和应急工作进行重点排查。

1.7事故类比隐患排查

是指对企业内和同类企业发生事故后的举一反三的HSE排查。

1.8复产复工前排查

是指节假日、设备大检修、停复工等停产较长时间，在重新恢复生产前，需要进行人员培训，对生产工艺（项目现状）、设备设施等进行综合性隐患排查。

1.9重大事故隐患

是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。包括国家有明文规定的重大事故隐患。

1.10HSE督查

是指上级单位根据国家特定时期、特殊事项要求以及HSE相关的国家法律法规变更或上级部门对企业当前的实际工作是否符合HSE管理要求进行的监督检查。

1.11HSE“四不两直”检查

是指事先不发通知、不打招呼、不听汇报、不用陪同和接待，直奔基层、直插现场，进行突击检查、随机抽查、回头看复查。

规程

1.隐患分级与分类

1.1依据中国中化HSE风险矩阵对风险的分级标准，隐患可分为以下4个等级：

一级隐患，用红色标注，是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患，或者该隐患对应的风险是一级风险且不在受控状态的隐患。

二级隐患，用橙色标注，是指危害和整改难度不大，在不停产的情况下，需要经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者该隐患对应的风险是二级风险且不受控状态的隐患；

三级隐患，用黄色标注，危害和整改难度小，发现后协调资源在短期内可以整改治理排除的隐患，或者该隐患对应的风险是三级风险且不受控状态的隐患；

四级隐患，用蓝色标注，是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患，或者该隐患对应的风险是四级风险且不受控状态的隐患。

除按照上述标准分级外，国家法律法规规定的重大安全隐患均为一级隐患。

1.2隐患可