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风险与机遇评价与应对策划表
QR-6.1-001
过程清单
相关风险
S
0
RPN
风险等级
采取措施
检查日期
措施有效
性
M1业务计划过程
与同行竞争对手相比SWOT分析失误，导致业务减少，目标未达成
2
3
6
一般风险
每半年就识别的风险与机遇、以及相关方的需求和期望进行评审
2020.12.31
有效
组织环境识别不齐全、相关方要求识别不完整
2
3
6
一般风险
2020.12.31
有效
风险识别不齐全，高风险没有制订相应的措施或者措施无效
2
3
6
一般风险
2020.12.31
有效
M2内部审核
内审员能力不足，导致内审仅作表面工作
2
3
6
一般风险
内审员必须经过专业的培训，并经总经理授权
2020.12.31
有效
审核的不符合项的纠正措施未能被及时执行或者无效，导致不符合长期存在
3
2
6
一般风险
内审的不符合项由管理者代表负责跟踪实施情况
2020.12.31
有效
M3管理评审
输入项不全，有遗漏
2
2
4
低风险
2020.12.31
有效
输出改进项未能被有效落实
2
2
4
低风险
2020.12.31
有效
C1合同/订单评审
客户要求识别不完整
4
2
8
一般风险
合同签订前需组织各部门进行评审
2020.12.31
有效
合同未能确保能够满足要求就签署合同。
3
2
6
一般风险
2020.12.31
有效
C2产品质量先期策划
新产品开发日程未能遵守客户要求
2
2
低风险
2020.12.31
有效
产品变更失控
3
3
9
一般风险
按变更控制程序要求执行
2020.12.31
有效
C3制造
生产计划编制不合理，导致无法按时交货，延误产品交付
4
2
8
一般风险
生产部合理安排计划，对不能及时完成的任务应提前与客户沟通
2020.12.31
有效
生产不能准时完成计划
3
3
9
一般风险
2020.12.31
有效
不良率过高
3
2
6
一般风险
严格把关供货商的材料检验
2020.12.31
有效
标识不清，导致混料
3
3
9
一般风险
检验员每天对标识进行检查
2020.12.31
有效
C4交付与反馈过程
不能按时交付，交付的产品质量不符合客户要求
3
3
9
一般风险
制定应急计划
2020.12.31
有效
顾客投诉未能有效解决
4
2
8
一般风险
顾客投诉不能解决的报告总经理
2020.12.31
有效
顾客满意度低，导致客户订单减少甚至丢掉订单
4
2
8
一般风险
除年度顾客满意度调查外，对客户的订单满足情况也进行满意度评价
2020.12.31
有效
S1形成文件的信息
作废文件被使用，导致不符合产生
2
3
6
一般风险
作废文件及时盖作废印章
2020.12.31
有效
记录清单未规定保存期限
2
3
6
一般风险
记录清单须有保持限一
风险与机遇评价与应对策划表
QR-6.1-001
过程清单
相关风险
S
0
RPN
风险等级
采取措施
检查日期
措施有效
性
S2人力资源
人员能力不足，导致生产产品质量不能满足要求
3
2
6
一般风险
定期对人员能力进行评价
2020.12.31
有效
S3采购与供方管理
采购物资不符合要求
2
3
6
一般风险
将交付及时性和物资质量纳入供应商考核
2020.12.31
有效
交付不及时
2
3
6
一般风险
2020.12.31
有效
S4检验
来料批量不良未检出
3
3
9
一般风险
来料检、顾客抱怨直接与检验员的绩效考核相关
2020.12.31
有效
0
2019.1.16
有效
不良品流出至客户端
4
3
12
一般风险
2020.12.31
有效
S5设备与工装管理
0
2020.12.31
有效
设备能力不足
2
4
8
一般风险
对设备进行周期性维护
2020.12.31
有效
0
2020.12.31
有效
特种设备未定期检定，违法法律法规
4
2
8
一般风险
制定特种设备清单和检定计划
2020.12.31
有效
S6监视和测量资源
仪器精度不够，检测设备不准确
3
3
9
一般风险
检测仪器每年进行校准和测量系统分析
2020.12.31
有效
S7物流过程
物品放置环境不符合要求，导致影响其质量
2
3
6
一般风险
设置专人负责仓库管理工作
2020.12.31
有效
标识不清楚，导致用错料
2
3
6
一般风险
2020.12.31
有效
帐卡物不一致
2
3
6
一般风险
2020.12.31
有效
S8不合格过程
不合格品标识不清楚，导致其非预期的使用
3
3
9
一般风险
车间设置不合格区域
2020.12.31
有效
不合格未采取有效措施，导致不合格持续的发生
3
3
9
一般风险
制定目标，按不合格控制程序规定进行不合格分析
2020.12.31
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