风险与机遇评价与应对策划表.docxVIP

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风险与机遇评价与应对策划表

QR-6.1-001

过程清单

相关风险

S

0

RPN

风险等级

采取措施

检查日期

措施有效

M1业务计划过程

与同行竞争对手相比SWOT分析失误,导致业务减少,目标未达成

2

3

6

一般风险

每半年就识别的风险与机遇、以及相关方的需求和期望进行评审

2020.12.31

有效

组织环境识别不齐全、相关方要求识别不完整

2

3

6

一般风险

2020.12.31

有效

风险识别不齐全,高风险没有制订相应的措施或者措施无效

2

3

6

一般风险

2020.12.31

有效

M2内部审核

内审员能力不足,导致内审仅作表面工作

2

3

6

一般风险

内审员必须经过专业的培训,并经总经理授权

2020.12.31

有效

审核的不符合项的纠正措施未能被及时执行或者无效,导致不符合长期存在

3

2

6

一般风险

内审的不符合项由管理者代表负责跟踪实施情况

2020.12.31

有效

M3管理评审

输入项不全,有遗漏

2

2

4

低风险

2020.12.31

有效

输出改进项未能被有效落实

2

2

4

低风险

2020.12.31

有效

C1合同/订单评审

客户要求识别不完整

4

2

8

一般风险

合同签订前需组织各部门进行评审

2020.12.31

有效

合同未能确保能够满足要求就签署合同。

3

2

6

一般风险

2020.12.31

有效

C2产品质量先期策划

新产品开发日程未能遵守客户要求

2

2

低风险

2020.12.31

有效

产品变更失控

3

3

9

一般风险

按变更控制程序要求执行

2020.12.31

有效

C3制造

生产计划编制不合理,导致无法按时交货,延误产品交付

4

2

8

一般风险

生产部合理安排计划,对不能及时完成的任务应提前与客户沟通

2020.12.31

有效

生产不能准时完成计划

3

3

9

一般风险

2020.12.31

有效

不良率过高

3

2

6

一般风险

严格把关供货商的材料检验

2020.12.31

有效

标识不清,导致混料

3

3

9

一般风险

检验员每天对标识进行检查

2020.12.31

有效

C4交付与反馈过程

不能按时交付,交付的产品质量不符合客户要求

3

3

9

一般风险

制定应急计划

2020.12.31

有效

顾客投诉未能有效解决

4

2

8

一般风险

顾客投诉不能解决的报告总经理

2020.12.31

有效

顾客满意度低,导致客户订单减少甚至丢掉订单

4

2

8

一般风险

除年度顾客满意度调查外,对客户的订单满足情况也进行满意度评价

2020.12.31

有效

S1形成文件的信息

作废文件被使用,导致不符合产生

2

3

6

一般风险

作废文件及时盖作废印章

2020.12.31

有效

记录清单未规定保存期限

2

3

6

一般风险

记录清单须有保持限一

风险与机遇评价与应对策划表

QR-6.1-001

过程清单

相关风险

S

0

RPN

风险等级

采取措施

检查日期

措施有效

S2人力资源

人员能力不足,导致生产产品质量不能满足要求

3

2

6

一般风险

定期对人员能力进行评价

2020.12.31

有效

S3采购与供方管理

采购物资不符合要求

2

3

6

一般风险

将交付及时性和物资质量纳入供应商考核

2020.12.31

有效

交付不及时

2

3

6

一般风险

2020.12.31

有效

S4检验

来料批量不良未检出

3

3

9

一般风险

来料检、顾客抱怨直接与检验员的绩效考核相关

2020.12.31

有效

0

2019.1.16

有效

不良品流出至客户端

4

3

12

一般风险

2020.12.31

有效

S5设备与工装管理

0

2020.12.31

有效

设备能力不足

2

4

8

一般风险

对设备进行周期性维护

2020.12.31

有效

0

2020.12.31

有效

特种设备未定期检定,违法法律法规

4

2

8

一般风险

制定特种设备清单和检定计划

2020.12.31

有效

S6监视和测量资源

仪器精度不够,检测设备不准确

3

3

9

一般风险

检测仪器每年进行校准和测量系统分析

2020.12.31

有效

S7物流过程

物品放置环境不符合要求,导致影响其质量

2

3

6

一般风险

设置专人负责仓库管理工作

2020.12.31

有效

标识不清楚,导致用错料

2

3

6

一般风险

2020.12.31

有效

帐卡物不一致

2

3

6

一般风险

2020.12.31

有效

S8不合格过程

不合格品标识不清楚,导致其非预期的使用

3

3

9

一般风险

车间设置不合格区域

2020.12.31

有效

不合格未采取有效措施,导致不合格持续的发生

3

3

9

一般风险

制定目标,按不合格控制程序规定进行不合格分析

2020.12.31

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