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过程审核检查表
审核过程过程开发和设计
审核员/日
期：被审核部门
得分
M1审核提问审核记录
0246810
见特性清单识别标识了重
M1.1是否已具有对产品的要求？10
要特性
是否已具有过程开发计划，
M1.2APQP过程目标已确定10
是否遵守目标值？
是否策划了落实批量生产的已策划了批量生的产资
M1.310
能力？源。人员、设备、厂房。
是否了解并考虑到了对生产车间平面布置,初始过程
M1.410
过程的要求？能力研究计划
是否已计划/已具备完成项
项目小组人员的能力和技
M1.5目所需的人员与技术的必备10
能培训已完成。
条件?
是否做了过程P-FMEA并确定PFMEA已完成，并确认了改
M1.610
了改进措施？进措施。
审核过程过程开发落实
审核员/日
被审核部门
期：
得分
M2审核提问审核记录
0246810
过程P-FMEA是否在项目过程PFMEA已完成并落实（反映
M2.1中补充更新，已确定的措施在作业标准和技术
是否已落实标准的更改）10
控制计划已完成、作业标
M2.2是否制订了质量计划？准、技术文件
对主要特性进行标识10
是否已具备各阶段所要求的样
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