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消防服装及工器具采购项目管理规章制度

目录

TOC\h\z\u第一节采购管理制度 2

一、目的 2

二、原则 3

三、采购方式 3

四、请购与采购??? 4

五、采购及报账流程图 5

六、验收与入库 5

七、付款与核算 6

第二节检验管理制度 7

一、目的 7

二、适用范围 8

三、定义 8

四、检验要求 8

五、检验依据 9

六、检验管理 9

七、检验时间节点 10

八、不合格产品的处理 11

第三节车辆运输管理 11

一、安全运输责任制 11

二、安全运输操作规程 12

三、安全运输监督检查制度 13

四、消除安全运输事故隐患制度 14

五、交通事故应急预案 15

六、自然灾害、突发性事件应急预案 15

七、驾驶员安全管理制度 17

八、车辆安全管理制度 18

九、车辆技术管理制度 19

十、《安全驾驶保证书》 22

第四节售后管理制度 23

一、售后服务基本原则????? 23

二、售后基本行为规范 24

三、出差补助及工资 26

四、奖罚制度 26

五、考核制度 27

第五节投诉处理管理制度 29

一、采购方沟通 29

二、采购方投诉处理 29

第六节质量保障制度 34

一、产品质量保证制度 34

二、产品质量保障承诺 37

三、质量保证措施 38

第一节采购管理制度

一、目的

为了满足采购方对产品质量的需要，加强对项目货物采购与付款环节的内部控制，特制定本制度。

二、原则

采购业务内部控制制度的基本要求是采购与付款中的不相容职务应当分离，其中包括：??

1.付款审批人员和付款执行人员不能同时办理寻求供应商和洽谈价格的业务；???

2.采购合同的洽谈人员、订立人员和采购人员不能由一人同时担任；???

3.货物的采购人员不能同时担任货物的验收和记账工作。

三、采购方式

一般情况，选择下列一种最有利的方式进行采购：???

1.集中计划采购：凡具有共同性的材料，须以集中计划办理采购较为有利，采购前，先通知请购部门依计划提出请购，采购人集中办理采购。???

2.长期报价采购：凡经常性使用，且使用量较大的材料，采购员应事先选定供应厂商，议定长期供应价格，批准后通知请购部门依需要提出请购。???

3.未经公司主管领导同意，不得私自变更、替换现有供应商；如有更适合供应商而需要替换原供应商的，采购员必须提交书面变更供应商陈述材料，获得书面批准后方可变更。??

4.询价、议价结束后，需公司主管领导书面同意方可定价，否则公司不予认可价格（特殊情况下，需征得总裁同意）；由此引起后果由责任人负全责。

5.采购合同签订由公司指定或授权委派专人负责，否则视为无效。

五、询价、比价、议价

1.采购员应对厂商的报价资料进行整理并经过深入调查分析后，以电话或其他联络方式向供应厂商议价。????

2.凡是最低采购量超过请购量的，采购员在议价后，应在请购单中注明，经领导签字确认后上报。

3.采购员接到“采购申请单”后应依请购材料使用时间的缓急，并参考市场行情及过去采购记录或厂商提供的资料，需精选三家以上的供应商进行产品的书面比价，经分析后进行议价，议价结果书面上报主管领导。

4.采购员接到请购部门以电话联络的紧急采购情况，应立即请示主管领导，得到同意后可先行询价、议价，待接到请购单后，按一般采购程序优先办理。

四、请购与采购???

1.项目部相关部门根据实际货物需求情况，填写请购单（即请购单第一联），明确采购物资的名称、规格、质量执行标准、数量、价格、使用日期等，交给采购员审核。请购单应有项目经理签字。????

2.采购员接到经批准的“采购申请单”（即采购单第二联）后，应货比三家，选择出合适的供应商后，并以电话或传真确定交货（到货）日期。???????

3.采购单一式三份，第一联即相关部门提交的请购单，第二联即采购经办人使用的采购申请单，第三联交给财务（采购员核销时）存档。

五、采购及报账流程图

六、验收与入库

1.采购物资到货后，采购员要及时组织质监人员、仓库管理员进行入库前的清点验收，验收过程中应首先比较所收物资与请购单、发票账单上的品名、规格、数量、单价是否相符，然后检查物资有无损坏、使用性能优劣。验收合格后，验收部门的人员应对已收物资编制一式两联、事先编号的验收单进行签字，作为验收和检验物资的依据，第一联本部门留存，第二联交给仓库管理员。???

2.仓库管理员根据进货检验报告结果（主要是验收单）对合格货品进行入库，入库单必须通过采购员