学校餐饮服务原辅材料采购方案.docx

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学校餐饮服务原辅材料采购方案

目录

TOC\h\z\u第一节采购人员及职责 2

一、采购人员表 2

二、岗位职责 2

第二节总体采购方案 6

一、基本原则 6

二、采购的材料分类 6

三、采购方法 7

四、采购项目和数量 7

五、货物验收 8

六、库房管理 9

七、采购费用及报销 10

第三节原材料采购流程 10

一、采购流程图 10

二、采购过程 11

第四节供应商管理规定 19

第五节原材料验收管理 23

一、验收方法 23

二、原材料数量验收 23

三、食品原材料验收标准 24

四、原材料产品验收不合格处理 48

五、对于首次验收合格产品处理 48

第六节原材料储存管理 49

一、原材料保存管理规定 49

二、原材料保存方法 51

三、原材料出入库管理 53

第一节采购人员及职责

一、采购人员表

序号

姓名

年龄

性别

学历

专业

职称

本项目拟任职务

1

2

3

4

5

6

二、岗位职责

（一）采购部门组长岗位职责：

1.贯彻执行国家采购法律、法规及公司的各种规章制度；

2.编制年度采购预算，审核学生餐饮中心预算；

3.全权负责采购中心工作，确保餐饮中心所需物资按时、按量配送到位；

4.负责管理区各项物品的采购工作，保证及时、质优、价廉的供货，制定采购预算，并执行。控制成本开支，配合餐饮中心总体目标的完成；

5.认真审查采购员转来的《采购单》并签字确认，对《采购单》上列示的物品数量、规格、单价逐项审核，对有疑问的查明后及时予以处理；

6.审查各部门所采购的物品有无采购预算及是否符合采购规定，对无采购预算及不符合规定的坚决退回；

7.组织采购人员按预算采购物品，并及时运送到物品使用单位，按时填写《采购人员日清表》，准确把握激励原则，调动员工的积极性；

8.对每个采购员的工作及采购的物品及询价情况要定期审；

9.对大宗的采购项目要亲自参预、货比三家，保证质量，给上级及使用部门做决策提供准确的信息和依据；

10.严格执行财务制度，指导监督采购程序及票据传递，及时准确的报账、结账；签字确认采购费用开支及相关票据；

11.根据资金限额，严格审核采购计划；

12.掌握每项物品的付款的期限和时间，不能出现提前付款，多付款的情况，对每项付款要认真核对，保证其准确性：

13.经常与使用部门及仓库沟通，保证库存合理，不积压、不断档；

14.主动征求并合理采纳物品使用单位的意见和建议，处理好相关部门之间的关系，不断提高采购工作保障能力；

15.负责建立采购资料、合同等采购档案并保存，并妥善保存与信誉度高、货源质量好、价格优惠的商家签订供需合同建立较固定的供求关系，建立《供应商信息一览表》，报管理区总经理批准后执行；

16.做好应急采购预算，按时完成特殊或应急物资采购任务；

17.经常进行市场调查，掌握各类物品的价格动态，及时调整进货价格渠道，在保证质量的前提下，做到价廉物美，杜绝采购腐烂、变质及“三无”产品；

18.密切掌握员工思想动态，及时对员工进行思想教育，组织员工学习业务知识、企业文化和公司各项规定，不断提高员工素质，为员工创造一个快乐严谨的工作和生活环境；

19.对采购过程中出现的难于解决的问题及时向上级主管领导汇报；

（二）核算员工作职责

1.负责采购部门账务核算、预算工作；

2.按公司的规定建立采购会计账簿；

3.定期与供货商和财务中心核对账款；

4.负责及时与财务中心传递票据；

5.做到采购账务日清日结，员工工资及时公布；

6.按时填写采购现金盈亏记录：

7控制经费开支，及时向经理提供可靠的财务数据；

（三）采购员工作职责

1.按计划规定的品种、数量、规格、质量实施采购，货比三家保证所采物品价格低廉；

2.经常进行市场调查，掌握各类物品的价格动态，及时调整进价格和渠道，在保证质量的前提下，做到价廉物美；

3.严把物品采购质量关，保证不采购“三无”产品、腐烂变质产品、学校禁用食品等；

4.经常听取和收集学校意见，不断提高采购工作质量，做好超值服务；

5.节约采购费用开支，降低采购成本；

（四）采购司机工作职责

1.负责采购物资的运送：

2.经常保养车辆，确保车辆始终处于良好运行状态；

3.保持车内外洁净无污染：

4.遵守交通规则，不违章驾驶，不开快车，不开斗气车，确保车辆、物资、人身安全；

5.严守时间，按时完成任务；

6.主动协助餐饮中心装卸货物品：

7.节约用油、严格控制维修保养费用；

8.做到专车专人专用；

第二节总体采购方案

为规范学校食堂食品原料、日耗品的采购、卫生验收程序，节约采购成本，满足经营需