工程项目类内部风险自查表.pdf

工程项目类风险自查表

单位名称:

检查日期

项目总数量

一、前期准备工作（34分）

序检查项目检查主要内容完成节点符合标准

号项目Idt项目敷量界分备注

项目评审与决

1检查项目决策的依据文件，项目取得立项批复文件。（5分）

策

工程项目立项后、正式施工前取得建设用地、规划、环保、施工等

2项目许守证

方面的许可。（5分）

编制设计概算，初步设计进行多方案比选。

3工程设计环节工程开工前，根据已批准的施工图纸、进行了预算审核。（4分）

工程勘察设计、监理、施工合同及其他相关合同和其他相关的其他

4合同筌订

资料。（4分）

招标方式、标段划分的合理程度。划分标段时，应当考虑项目的专

5工程招标内业要求、管理要求、对工程投资的影响以及各项工作的衔接，不得

容违背工程施工组织设计和招标设计方案。（4分）

设计交底与图齐

纸会审会议纪全参加了设计交底与图纸会审会，会议纪要有设计、建设方、施工及

6符

要监理项目负责人的签字、盖章。（3分）

合

要

求工程开工前，对总、分包单位资质证书进行了审查，资质证书符合

总、分包单位

7要求，安全生产许可证在有效期内，有总监理工程师予以签认，建

资质审核

设方认可。（3分）

施工单位应在开工前报审施工组织设计，施工组织设计由施工单位

8施工组织设计技术负责人批准并加盖单位公章；总监签认，并有明确审查意见，

加盖监理单位公章；报审、报批表符合相关要求。（3分）

图纸会审已完成、施工组织设计已签认、现场质保、安全体系均已

建立，人员、材料、设备已到位，具备开工条件，现场已做到三通

9开工审核一平，具备开工条件，审查意见明确。

核查由总监及建设单位代表批准的工程开工报审表及报批表。

（3分）

二、工程建设控制（22分）

序检查项目检查主要内容符合标准得分

号涉及项目ft*BM备注

项目经理、总监理工程师具备职业资格，任命书、法人授权委托书、

1项目人员配备工程质量责任终身承诺书。能够在岗履职。变更符合相

关规定。（4分）

重要工程材

料、构配件及应有齐全完整报审资料，联合验收记录签章齐全、验收意见明了，

2

设备质量脸收有检验报告和材料验收台账。（4分）

隐蔽工程、分

对隐蔽工程、分项工程进行验收，合格的予以签认；检查隐蔽工

3项工程验收内程、检验批验收记录。（5分）

容

齐地基基础、主体结构、系统功能测试等重要分部工程验收时，勘