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工程预算成果三级审核制度
第一章总则
第一条为了加强工程预算管理,保证工程预算的准确性和合规性,根据《建设工程预算管理办法》等有关规定,结合本公司实际情况,制定本制度。
第二条本制度适用于本公司所有工程预算成果的审核工作。
第三条工程预算成果三级审核制度分为:部门负责人审核、财务负责人审核、总经理审核。
第二章审核职责
第四条部门负责人审核:
1.对预算编制的完整性、合理性、准确性进行初步审核;
2.负责对预算编制过程中的问题进行解答和指导;
3.签署审核意见,并将审核合格的预算成果提交至财务负责人审核。
第五条财务负责人审核:
1.对部门提交的预算成果进行复审核查;
2.重点审核预算编制的合规性、财务数据的准确性;
3.签署审核意见,并将审核合格的预算成果提交至总经理审核。
第六条总经理审核:
1.对财务负责人提交的预算成果进行最终审核;
2.重点审核预算成果的整体合理性、可行性;
3.签署审核意见,并对预算成果进行审批。
第三章审核流程
第七条预算编制完成后,由部门负责人进行初步审核,审核合格的预算成果提交至财务负责人进行复审核查。
第八条财务负责人复审核查合格后,将预算成果提交至总经理进行最终审核。
第九条总经理审核合格后,对预算成果进行审批,并予以发布。
第四章审核要求
第十条各级审核人员应具备相应的专业知识和工作经验,确保审核工作的准确性。
第十一条各级审核人员应按照审核职责认真开展工作,对审核过程中的问题及时提出意见和建议。
第十二条各级审核人员应保持客观、公正的态度,对预算成果进行全面、细致的审查。
第五章附则
第十三条本制度自发布之日起施行。
第十四条本制度的解释权归本公司所有。
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