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重庆XX有限公司
内审检查表
QR/HQ-8.2.2-03NO.1
受检部门：管理层检查人：A检查日期：2012年3月6日
序涉及
检查内容检查方法检查结果记录判定
号要素
1.√
是否明确自己的质量5..5.1向管理层提问并查查质量手册QM/HQ-01-2009
职责和相关部门的职5.5.3看质量手册中0.7章节中已规定了总经理
责？怎样进行沟通？职责和相关部门的职责。并按
层次管理、分工协调。
是否按标准制定了适5.1查看质量手册
2.查质量手册0.4节上已按标准√
宜本公司的质量方针5.3
规定了质量方针和目标。质量
和质量目标？质量目5.4
目标进行了分解到各部门，有
标是否分解到各部
测量的数据。
门？
按标准要求建立、实施了质量√
是否按标准要求建4.1向管理层提问并查
3.管理体系，查公司有质量手
立、实施质量管理体看质量手册
册、程序文件、建立了适合本
系？质量管理体系的
公司的质量管理机构，查质量
过程、顺序是否明
手册0.8节已编制了公司的质
确？
量管理机构图。
以顾客为关注的焦点
4√
的经营理念是否在公5．2向总经理提问公司定期对顾客进行了解，并
司得到树立、为实现要求全员了解顾客的要求，提
目标是否推动全员参高产品质量来满足顾客的需
加、采取了哪些方要。采取了以调查表的方式向
式？顾客了解对公司的满意情况。
是否任命了管理者代5.5.2向总经理提问
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