管理体系变更评审表(实例).pdf

管理体系变更评审

表

QM-001-04/A

变更类别：□质量管理体系范围□组织机构□职责权限□核心人员□关键设

备、生产工艺等生产重大变更□管理体系的一体化

■管理体系标准变化□管理体系的信息化□新改扩建项目□政策法规□产品标

准□能源消费□体系文件重大变更□其他

变更的内容：导入2015版ISO9001质量管理体系、2016年度通过2015版ISO9001

认证

变更的目的：领会标准新版的意图，引入风险管理机制，并借助十大核心管理工

具，提高公司综合管理水平，促进管理创新

第一阶段变更的评审：

1）变更潜在后果分析

序

变更潜在后果原因分析应对措施

号

换版后体系不能满对新标准理解应

1足2015版ISO9001用不到位，转版引入有能力和资质的转版辅导机构

要求能力不充分

1.针对换版工作，策划培训需求矩阵

表，开展至上而下的，分层分级的系列培

训；

换版过渡期发生文2.增加模拟运行阶段，事前充分沟通，

新旧文件和记录

2件和记录的短期重部门负责人先试先用，模拟运行顺利后再

衔接不及时

复和缺失正式发布新版文件，进入试运行阶段；

3.由战略小组组织各部门参与，选定新

旧文件的转换时间节点；

4.战略小组总协调及做好应急准备。

换版过渡期部门职新旧部门职责衔

3同上

责发生重复和缺失接不及时

2）质量管理体系完整性评估：通过模拟运行阶段的经验，完善全套新版质量管理体

系文件，按商定的时间节点统一实施，能确保体系完整性

3）变更所需资源的可获得性评估：引入有能力和资质的转版辅导机构，目前已初选

两家进行综合比较

4）变更导致职责和权限的分配和再分配：

第二阶段变更的审批：□同意□不同意□其他：

签名/日期：

备注：（包括变更实施过程中可能带来的新的风险和注意事项等，由体系部填写）