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知识产权管理体系内部审核检查表
IR-9.2-05No.：01
受审核部门总经理接待人
审核组成员审核时间
标准（文
序号审核内容审核方式审核记录判定
件）条款
如何保持知识产权管理体系运建立符合GB/T29490-2013标准的知识产权管理体系文件，并按
1询问√
行的有效性？照文件要求进行日常工作的指导。
4.1总体
要求如何推进公司知识产权管理体通过制定知识产权目标、知识产权的内部审核、管理评审对公司知识
2询问产权运行进行监控，对未达成的目标、内审的不符合项及管理评审的√
系的不断改进？
改进意见提案进行分析和改善。
是否明确最高管理者的知识产
3询问经过询问，已经明确知道最高管理者的知识产权职责。√
5.1管理权职责？
承诺公司通过哪些活动保证达到知通过建立知识产权方针、设定知识产权目标、内部审核、管理
4询问√
识产权有效运行的承诺？评审等活动来确保知识产权有效运行。
企业是否制定知识产权方针？
企业已经制定了知识产权方针，并经过总经理批准。方针目标
5企业知识产权方针的制定的依询问√
的制定以公司发展经营计划为依据制定。
据是什么？
5.2知识
企业知识产权方针适应企业经
6产权方针询问知识方针的制定是依据经营计划而来。√
营发展？
知识产权方针是否得到全体员知识产权方针和目标均在知识产权培训培训时进行讲解，并由
7询问√
工的理解？各部门部长负责部门内部宣传。
知识产权的策划是否充分理解通过与客户的沟通，了解客户对公司技术产品的要求，按照客
85.3.1知了相关方的需求？如何去理解询问户要求联合开发或独立开发满足客户要求的产品，并经过知识√
识产权管相关方的需求？产权的申请保障各方利益。
理体系策知识产权的运行中的各项活动知识产权的有管理主要通过知识产权目标的考核，内部审核、
9划是
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