不合格品控制程序(含流程图).docVIP

ABC科技有限公司

文件名称：

不合格品控制程序

生效日期：

2022-08-01

文件编号：

II-QP-06

页数

PAGE\*Arabic1/NUMPAGES\*Arabic6

生效版本：

01

文件制修订记录

NO

制/修订日期

修订编号

制/修订内容

版本

页次

1

2022-08-01

全新制订

01

制订

会审

核准

品管

营销

技术

采购

仓库

?总经理

?管理代表

生产

品管

人力资源

ABC科技有限公司

文件名称

不合格品控制程序

生效日期

2022-08-01

文件编号

II-QP-06

页数

PAGE2/6

生效版本

01

1.目的:

为使不符合要求的产品和服务处于受控状态，得到识别和控制，防止其非预期的使用或交付，确保公司产品及服务质量，特建此程序文件。

2.适用范围:

适用于本公司进料（原物料）、制程（半成品）、成品出货过程所发现的不合格品管制。

3.参考文件:

3.1纠正预防措施控制程序

3.2客户抱怨及退货处理程序

4.定义:

不合格:未满足要求；

降级:为使不合格产品符合不同于原有的要求而对其等级的变更；

返工:为使不合格产品符合要求而对其采取的措施；

特采:对不符合规定要求的产品的接收许可；

挑选:对产品进行全检，并选择合格产品的过程。

5.责任:

5.1品管:对不合格品标示及隔离，不合格品的确认，组织对不合格品进行评审，通知相关部门对不合格品进行处理，对返工品的重新检验；负责记录及归档不合格品处理的相关记录。

5.2采购:负责原物料特采提出及特采申请单的开立和特采物料的跟踪执行，负责来料不合格品的处理实施（退货、换货等），向供应商反馈产品的不合格信息及供应商品质改进跟踪。

5.3生产:对不合格成品或半成品的返工（数量超过50PCS）、报废及成品不合格品降级、特采方案的开立及跟踪。

5.4各相关单位:对《不合格品处理申请单》进行审核。

5.5供应链经理:负责不合格品的特采、降级、报废、返工（数量超50PCS）的批准。

5.6生产:负责将制程及成品中出现的不合格品情况报告品管部，负责返工的实施。

6.程序重点:

6.1不合格品控制流程图

6.2特采、降级、报废，返工控制流程图

6.3公司不合格品处理包括:报废、降级、挑选、返工、特采、退货、换货。

6.4采购负责来料不合格品特采、退货、换货的处理跟进（退货时，由仓管员填写《供应商退货单》）。来料特采均由采购负责填写《不合格品处理申请单》，提交相关部门会签，最后交总经理批准。

6.5不合格成品或半成品返工（数量超过100PCS）、报废及成品不合格品降级或特采，由生产填写《不合格品处理申请单》,制程（超过100PCS）或库存品的不良品报废由仓库、品管或生产填写《报废申请申》，提交相关部门会签，最后交总经理批准；对于少于100PCS的返工或少于100PCS的制程不良品报废处理，由供应链经理直接确认及安排实施(不必填写申请单)。

6.6特采提出时机（包括但不限于）:

A、急于使用之材料，不良情形不会影响生产进程且不产生主要及致命缺点时。

B、生产过程中产生的或客户急于使用之产品，其不良状况经客户同意时。

C、客户急于使用之产品，仅为轻微之缺陷且不影响客户使用时。

6.7不合格成品降级提出时机:

A、不合格成品能实现部分或全部原设定的功能，符合法规要求，但无法进行特采或返工不经济时。

B、产品符合法规要求，但不能返工或难于返工，且报废会造成较大损失时。

6.8不合格品报废提出时机:

A、完全面不能实施原设定的功能及性能要求，亦不能作其他使用。

B、不符合法规的要求的（如环保要求等）。

C、不能进行特采、降级、返工等处理措施纠正的。

6.9不合格品返工提出时机:

A、不合格品采取返工措施能较易及经济纠正原有不符合时。

B、不合格品不能进行特采，且报废或降级较返工所造成损失大时。

6.10不合格品返工后，需由品管负责重新检验；不合格品的挑选由品管负责安排，如是来料的不合格品挑选则由采购与供方沟通后，再作挑选安排。

6.11特采处理的品质跟踪要求:

A、品管负责对特采原材料的后续品质进行追踪，如有严重或致命问题产生，要求生产线停产，并通知采购将与供应联系解决。

B.业务对特采成品进行追踪，如有任何额外问题，应立即追回所有成品，以免给客户带来损失。

6.12所有不合格品之处理情况都需进行记录，记录于《不合格品管制表》，对于半成品和成品的特采、降级、返工（数量超100PCS），相关部门需填写《不合格品处理申请单》；在特采、返工、降级处理完成后，品管需填写好追踪结果，最后将《不合格品处理申请单》交品管保存；《报废申请单》则由提出部门负责保存。

6.13客户抱怨之不合格品（退货）依《客户抱怨与退货处