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工程造价审计制度与档案管理

目录

TOC\h\z\u第一节制度的建立 1

一、制度建立的原则 1

二、制度的建立 2

三、主要制度及模板 4

第二节档案资料管理 43

一、资料的内容 43

二、资料的管理和职责 43

三、对各项资料的要求 45

四、奖罚 48

第一节制度的建立

规章制度是企业的内部规范文件，是企业管理的基础，是实施企业管理工作的准绳。我司通过多年的积累、总结、优化，制订了一套行之有效的管理制度，做到了有章可循，有法可依，保证了各项工作的顺利进行。

对于本项目，我司以5S管理为基础，参考《人力资源管理》、《财务管理》、《各专业标准化管理》、《行政管理制度》，结合各级行政部门的法律法规以及项目的具体要求，提炼、形成了项目评审管理规章制度。

一、制度建立的原则

1.外部合规性

外部合规性是指不违背外部的法律、法规，所以要求我们经常要做外部法规的收集更新，国家政策的分析。要适时更新外部法律的发布情况，及时预测可能会出现的变化。

2.内部合理性

内部合理性是指制度编制要符合企业实际情况，不能随便百度抄一个文件过来就用，要调整。就像军事是为政治服务一样，制度同样是为管理服务的，对上，要符合企业价值观体系；对下，符合业务流程实际操作情况。

二、制度的建立

（一）做好基础调研工作调研工作具体包括：

1.国家政策的变化；

2.政府相关法规的情况；

3.工程造价行业的发展情况及趋势；

4.评审服务行业的变化；

5.本项目的实际情况及甲方具体要求；

6.基础制度文件的实用性分析

（二）开始制度编制

制度编制除了围绕上述的两个原则以外，还需确保制度的完善性和可持续性。

（三）制度评价

1.合规性评价

（1）以国家的法律法规和行政部门颁发的相关文件为依据，评价制度与法律法规和相关规定是否符合；

（2）仔细对照招标文件的要求，一一响应；

（3）收集行业标准，确保以不低于行业的标准开展工作。

2.合理性（有效性）评价

（1）定期对制度进行梳理和优化。我司进驻后，半年内将每个月进行一次制度梳理和优化，半年后，以季度为时间单位进行制度梳理和优化；

（2）用开放的心态拥抱变化。我司一直以来坚守“以客户为中心”的原则，那么，客户的需求发生变化，对于物业服务人员来说，唯一需要做的就是相应的调整以适应新的要求；

（3）高度重视创新，用创新思维解决问题。

3.完善性评价

一方面，现有制定的制度是否已经覆盖了所有的服务工作，另方面，服务对象和工作本身是否发生了变化。这两个因素就是制度完善性评价的标准。

4.可持续性评价

制度尽管可以修改，可以优化，但制度本身具有的严肃性、严谨性、权威性决定了制度必须具有延续性，因此，在制度建立的过程中，必须高度重视制度的可持续性

（四）制度优化

与制度梳理的时间相一致，我司将在进驻后半年内每个月进行一次制度优化，半年后，每一季度进行一次制度优化，确保制度建设可以切实的支持高质量的服务。

三、主要制度及模板

（一）考勤制度

（二）纪律作风管理实施办法制度

（三）员工聘用、下岗和待岗及解聘管理办法

（四）员工日常行为规范

（五）办公室卫生管理制度

（六）资料管理制度

（七）通讯、交通费用及区（埠）外补助实施办法

（八）工资管理办法

（九）私车公用及个人电脑补贴办法

（十）项目部月度检查评定实施办法工程管理抽查制度

（十一）培训学习制度

（十二）用车管理制度

（十三）造价成果资料汇编、归档制度

（十四）工程审核质量控制制度

（十五）工程造价质量考核办法

（十六）跟踪审计结算复核制度

（十七）监理人员专业素质考评办法

制度模板：

考勤制度

1.实行每日8小时工作制。

2.公司机关工作时间为：上午8：30-12：00；下午：14：30-16：00（随季节调整）。

3.造价咨询部的工作时间，原则上参照业主的工作时间执行，但须报公司办备案。

4.项目负责人负责本项目部人员的考勤及值班安排，公司办负责公司机关的考勤。做到当日出勤情况当日记录，不得补记。每月1～3日报上月的考勤表到公司办，附各职工请（销）假条、夜间加班及周日加班安排表，并由负责人签认。逾期不做当月工资。（注1～3日考勤表及月报不及时报到公司办、工资推迟发放）

公司办于每月10日前汇总考勤，并根据掌握的情况，拿出意见，报分管副总经理签认，最后报总经理签认。

5.迟到、早退15分钟以内者，罚20元/次，15～30分钟者，罚50元/次；迟到、早退超过30分钟及工作时间内无故脱岗者，按旷工处理。每月迟到、早退、无故脱岗超过5次者，罚当月实发工资的50%。

6.周六照常上班，休息时间一般安排在周日。各项目监理部，周日原则上尽量休息，但周日工程照常施工的，监理人员实行轮流值班。值班者可根据项目情况