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散货出口管理程序

1、目的

规范货物和运输动作来防止货物丢失或非法混入，满足美国海关C－TPAT防恐要求。

2、范围

本程序适用于所有从事散货收货和运输的仓库人员和司机以及其它相关工作人员。

3、职责

由仓库主管策划和安排仓库的物资管理工作和货物运输安排，具体运输工作由司机/第三方的物流公司负责。

4.程序

4.1货物装运

4.1.1有成品外运时，成品仓库人员必须检验司机的运输通知并与公司的业务部跟单人员发出的通知或其他文件核实后（如《出货通知书》，《托运单》等），方能允许装载货物。

4.1.2所有货车在装载货物前后必须接受例行的车箱检查并清洁干净，填写《货车检查记录》。如发现车门不严或车箱破乱或者其他异常情况，应向仓库负责人汇报，在没有进一步明确的指令前不得安排货物的装运。

4.1.4装运车辆由仓库主管、安全经理或者值班保安进行停放的指挥调度，成品、货物的装载有独立的区域，装载区域内不准未经允许可人员及车辆进入，装货人员需要接受安全知识培训。装载车辆司机在将车辆停泊好后应即进入司机休息的地方等待。

4.1.5货物装载过程需要有仓库负责人、安全主管或值班保安监督，防止未经许可人员，车辆的进入及异常事情的发生，当发现有不寻常事情或不允许人员进入装载区域时，相关负责人应实时加以阻止，并对此进行相应的记录保存。

4.1.6货物被装好后应实时由仓库管理人员将车门封好、上封条，防止在运输过程中出现被打开。

4.1.7装运完成后，仓库主管或者其他指定人员填写《发货记录》。收货方对运输车辆进行检验是否在运输的过程中被篡改过，如有异常应及时向公司或者客户汇报，商讨有效的处理方案。公司的安全主管负责与对方的相关人员进行联络并核实。

4.1.8装运过程进行拍照，装箱完成后，进行拍照。包括车辆号、车牌号、封条号、锁闭情况等。

4.1.9货车离开工厂后，由运输安全主管根据司机电话，就路线及路途安全进行询问，保证安全到达码头或仓库。异常情况及时汇报和处理，必要时通知客户或者当地公安机关。

4.2仓库和装运区环境综合安全控制

4.2.1保安定期巡逻成品储存仓，发现问题及时汇报。

4.2.2装运区域保持有足够的照明灯光，确保夜间装运时的照明，值班员对厂区内安全设施进行巡查，并在厂区设立巡查签到记录。

4.2.3电房有紧急发电系统，保持足够照明电源供应。

4.2.4运输货车场，仓库进出口要有控制，由指定人员方可进入，只允许需在此区域内工作的人员进入。

4.2.5装货过程中，如有未经授权的人员试图进入装运区，监装人员应立即阻止并进行盘查，必要时，上报并联系当地的公安机关。

4.2.6所有车辆由仓库统一管理，客车不得与货车停放在同一个区域。对货车停车区实施人员监控，禁止任何未经许可的进入。

4.2.7外来装载的车辆、集装箱必须实时进入装卸区。如果出现装货车辆过多导致装卸区不能容纳，需要集中停泊在指定的地点等待，并安排人员对其进行监控。

5. 相关文件和记录

《拖车及箱式货车检查记录》

《异常事项汇报调查表》